一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）单位设置

我单位是长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位，医院设有内科、外科、儿科、妇产科、中医康复科、公卫科、放射室、检验科、B超室、西药房、治疗室、手术室、胃镜室、收费室、财务室、党政办、医务科等科室。下设11个村卫生室，共有52名村医。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1510.75万元，支出总计1510.75万元。收支较上年决算数增加262.38万元、 增长21.02%，主要原因是收入中本年收入增加42.13万元,主要是财政补助收入增加72.02万元,年初项目结转增加197.7万元。支出增加原因是基本支出增加27.5万元,项目支出减少94.04万元,结余分配减少0.74万元,项目结转增加329.66万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1221.64万元，较上年决算数增加42.13万元，增长3.57%，主要原因是财政补助收入增加72.02万元，事业收入减少5.12万元，其他收入减少24.77万元。其中：财政拨款收入973.41万元，占79.68%；事业收入245.74万元，占20.12%；其他收入2.49万元，占0.2%。此外，使用年初结转和结余266.56万元。

3.支出情况。2021年度支出合计891.82万元，较上年决算数减少66.54万元，降低6.94%，主要原因是基本支出增加27.5万元，项目支出减少94.04万元,其中：基本支出825.26万元，占92.54%；项目支出66.57万元，占7.46%。此外，结余分配22.7万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余618.93万元，较上年决算数增加328.92万元，增长113.42%，主要原因是结余分配减少0.74万元,项目结转增加329.66万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入973.41万元，支出总计643.75万元。与2020年相比，财政拨款收入增加72.02万元,支出总计减少59.93万元，降低8.52%。主要原因是项目支出减少94.04万元,降低58.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入668.41万元，较上年决算数增加27.02万元，增长4.21 %。较年初预算数增加411.06万元，增长159.73%，主要原因是长财预指《2021》546号文件。此外，年初财政拨款结转和结余266.56万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出636.25万元，较上年决算数减少67.43万元，降低9.58%。较年初预算数增加378.9万元，增长147.23%，主要原因是长财预指《2021》546号文件。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余38.73万元，较上年决算数增加32.17万元，增长490.4%，主要原因是项目结余增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出577.18万元。其中：人员经费506.46万元，较上年决算数增加24.6万元，增长5.1%,人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。公用经费70.72万, 较上年决算数增加9.51万元,增长15.54%,公用经费用途主要包括办公费,邮电费,差旅费,维修费,培训费,材料费,委托业务费,其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余260万元，年末结转结余557.5万元。本年收入305元，较上年决算数增加45万元，增长17.31%，主要原因是本年收设备和专项债维修补助305万元。本年支出7.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %。 较上年支出数增加0万元，增长0 %。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0元，增长0 %。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万 元，增长0%。

公务车运行维护费 0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万 元，增长0 %。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0万 元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数增加1.33万元，增长100 %，主要原因是专业技术人员培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元。授予中小企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.68万元，占政府采购支出总额的100%。

    （四）预算绩效管理情况说明

本单位预算绩效由卫生健康委机关统一填报。

六、决算公开联系方式

单位联系电话：40366615；联系人：傅元英