一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位位于凤城街道望江支路3号，属公益一类医疗机构，中心建筑面积2200余平方米，中心领导职数一正三副，编制74人，中心以城乡居民卫生需求为服务导向，以健康促进为目的，坚持预防为主，防治结合，承担凤城街道滨江、向阳、望江、轻化、三峡、顺风亭、黄桷湾、凤西、凤家、凤岭、骑鞍11个社区居委会和8个行政村共14.14万余城乡居民的公共卫生服务和基本医疗服务职能。

(二)机构设置

中心在编在职职工65人，临聘职工8人。中心编制床位62张，设有内科、外科、肛肠科（区级特色专科）、妇科、中医康复理疗科、护理组、医技科（放射、检验、超声）7个基本医疗服务科室，公共卫生科、社区卫生科2个公共卫生服务科室及总务科、财务科、医务科、院办4个行管后勤科室。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1938.18万元，支出总计1938.18万元。收支较上年决算数增加11.28万元， 增长5.85%。收入增加主要原因是财政补助收入增加144.22万元，事业收入减少5.47万元，其他收入减少8.24万元，使用结年年初结余和结转减少119.23万元。支出增加主要原因基本支出增加36.44万元，项目支出减少42.16万元,年末结转增加17万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1915.24万元，较上年决算数增加130.51万元、 增长7.31 %，主要原因是财政补助收入增加144.22万元，事业收入减少5.47万元，其他收入减少8.24万元。其中：财政拨款收入1627.81万元，占84.99%；事业收入282.98万元，占14.78%；其他收入4.45万元，占0.23%。此外，使用非财政拨款结余21.84万元，年初结转和结余1.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1920.07万元，较上年决算数减少5.72万元、下降0.3%，主要原因是基本支出增加36.44万元，项目支出减少42.16万元。其中：基本支出 1896.05万元，占98.75%；项目支出24.02万元，占1.25%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余18.11万元，较上年决算数增加17万元、 增长1531.53%，主要原因是项目结转增加17万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1627.81万元、支出总计1610.81万元。与2020年相比，财政拨款收入增加144.22万元、增长9.72%支出总计增加125.83万元，增长8.47%。主要原因是基本补助收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1610.81万元，较上年决算数增加127.22万元，增长8.57 %。。较年初预算数增加607.46万元，增长60.54%。主要原因是长财预指《2021》546号文件。此外，年初财政拨款结转和结余1.11万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1610.81万元，较上年决算数增加125.83万元，增长8.47%。较年初预算数增加607.46万元，增长60.54%。主要原因是长财预指《2021》546号文件。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.11万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1586.79万元。其中：人员经费1508.14万元，较上年决算数增加154.63万元，增长11.42%,人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。公用经费78.65万元，较上年决算数增加13.36万元，增长20.46 %。公用经费用途主要包括印刷费，水费,电费,邮电费,差旅费，维修费，培训费，材料费,劳务费,委托业务费，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余17万元。本年收入17万元，较上年决算数增加17万元，增长100 %，主要原因是项目补助收入增加17万元。本年支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0 万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。 较上年支出数减少20.63减少万元，下降100 %，主要原因是上年购买了一台救护车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0 %。较上年支出数增加0万元，增长0 %。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少19.31万元，下降100%，主要原因是上年购买了一台救护车。

公务车运行维护费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少1.32万元，下降100%，主要原因是上年购买了一台救护车,发生了维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0万 元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0 %。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数增加1.02万元，增长113.33 %，主要原因是本年人员培训支出费用增加。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位预算绩效由卫生健康委机关统一填报。

六、决算公开联系方式

单位联系人：黄小娟：联系方式：40580657。