一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢病防治中的作用。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）单位设置

我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位，财政预算代码301023，单位预算级次是二级，执行基层医疗机构会计制度。院内设置有院长办公室、院办公室、后勤总务科、财务科、内科、外科、中医科、妇产科、全科、中医康复医疗科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计739.7万元，支出总计739.7万元。收支较上年决算数增加158.46万元、 增长27.26%，主要原因是收入中本年收入增加149.26万元,主要是财政补助收入增加144.41万元,年初项目结转增加9.2元。支出增加原因是基本支出增加56.24万元,项目支出增加8.73万元,结余分配增加13.49万元,项目结转增加80万元。

2.收入情况。2021年度收入合计729.7万元，较上年决算数增加149.26万元，增长25.71%，主要原因是财政补助收入增加144.41万元，事业收入增加6.73万元，其他收入减少1.88万元。其中：财政拨款收入546.47万元，占74.89%；事业收入179.81万元，占24.64%；其他收入3.42万元，占0.47%。此外，使用年初结转和结余10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计589.73万元，较上年决算数增加64.97万元，增长12.38%，主要原因是基本支出增加56.24万元，项目支出增加8.73万元,其中：基本支出530.79万元，占90%；项目支出58.94万元，占10%。此外，结余分配59.97万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余149.97万元，较上年决算数增加93.49万元，增长165.53%，主要原因是结余分配增加13.49万元,项目结转增加80万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入546.47万元，支出总计466.47万元。与2020年相比，财政拨款收入增加144.41万元,支出总计增加73.61万元，增加18.74%。主要原因是基本支出增加64.88万元,项目支出增加8.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入456.47万元，较上年决算数增加54.41万元，增长13.53%。较年初预算数增加286.42万元，增长168.43%，主要原因是长财预指《2021》546号文件。此外，年初财政拨款结转和结余10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出466.47万元，较上年决算数增加73.61万元，增长18.74%。较年初预算数增加296.42万元，增长174.31%，主要原因是长财预指《2021》546号文件。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，降低100%，主要原因是项目结余减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出407.53万元。其中：人员经费336.78万元，较上年决算数增加61.07万元，增长22.15%,人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。公用经费70.75万, 较上年决算数增加3.81万元,增长5.69%,公用经费用途主要包括办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,材料费,委托业务费,其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余90万元。本年收入90元，较上年决算数增加90万元，增长100%，主要原因是本年收专项债维修补助90万元。本年支出0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %。 较上年支出数减少25万元，减少100%,主要原因为上年购救护车一台。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0元，增长0 %。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少24.37万元，减少100%,主要原因为上年购救护车一台。

公务车运行维护费 0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0.63万元，减少100%,主要原因为上年购救护车一台发生油费等费用支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %。较上年支出数增加0万 元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.35万元，增长70%，主要原因是专业技术人员培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

    （四）预算绩效管理情况说明

本单位预算绩效由卫生健康委机关统一填报。

六、决算公开联系方式

单位联系电话：40335013；联系人：魏燕