重庆市长寿区区卫生健康委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB19202557/2022-00392 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区卫生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-09 [ 发布日期 ] 2022-10-12

重庆市长寿区八颗街道社区卫生服务中心2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务,独立完成公共卫生服务项目任务。
    2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治,医疗康复,推广中医药适宜技术,发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。
    3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。
    4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。
    5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作,协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

(二)单位构成我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位。设置有一分中心、二分中心、行政办公室、内科、外科、中医科、妇产科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、医保科、后勤科、财务科、设备材料科、信息科等科室。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1880.90万元,支出总计1880.90万元。收支较上年决算数增加97.00万元、 增长5.44%,主要原因是增加了政府性基金预算的财政拨款用于单位项目建设,增加了一般公共预算财政拨款用于社会保障及就业支出。

2.收入情况。2021年度收入合计1850.25万元,较上年决算数增加128.15万元、 增长7.44%,主要原因是政府性基金预算的财政拨款和一般公共预算的财政拨款增加。其中:财政拨款收入1329.30万元,占71.84%;事业收入487.64万元,占26.36%;其他收入33.31万元,占1.80%。此外,使用年初结转和结余30.65万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1775.63万元,较上年决算数增加22.38万元、 增长1.28%,主要原因是主要原因是由于新冠疫情单位基本支出增加。其中:基本支出1660.75万元,占93.53%;项目支出114.88万元,占6.47%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余105.27万元,较上年决算数增加74.62万元、 增长243.44%,主要原因是政府性基金预算的财政拨款用于单位的建设项目尚未完工导致资金未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1359.95万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加317.61万元,增长19.05%。主要原因是增加了政府性基金预算的财政拨款及一般公共预算的财政拨款。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1189.30万元,较上年决算数增加65.39万元,增长5.82 %。主要原因是财政拨款用于社会保障及就业的支出增加。较年初预算数增加530.95万元,增长80.65 %。主要原因是受新冠疫情影响单位事业收入大幅下降,财政拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余30.65万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1214.68万元,较上年决算数增加102.99万元,增长9.26%。主要原因是财政拨款用于社会保障及就业的支出增加。较年初预算数增加556.33万元,增长84.50%。主要原因是社会保障及就业的支出增加和受新冠疫情影响单位事业收入大幅下降,单位刚性公用经费支出增加。

3.结转结情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.27万元,较上年决算数减少25.38万元,下降82.81%,主要原因是单位按照要求及时支付各项目款项。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1139.80万元。其中:人员经费1069.18万元,较上年决算数增加137.62万元,增长13.73%,主要原因是社会保障及就业的支出增加。人员经费用途主要包括职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费0.80万元,较上年决算数减少90.40万 元,下降99.12 %,主要原因是主要原因是账务调整专用材料费委托业务费支出减少。公用经费用途主要包括劳务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元,年末结转结余100.00万元。本年收入140.00万元,较上年决算数增加140.00万元,增长100%,主要原因是2021年增加了政府性基金预算财政拨款用于单位修缮。本年支出40.00万元,较上年决算数增加40.00万元,增长100%,主要原因是用于疫情防控设施及单位房屋修缮的支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位无因公出国(境)费用。

2021年度本单位无公务车购置费。

2021年度本单位无公务车运行维护费。

2021年度本单位无公务接待费。

    (三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数减少2.90万元,下降90.63 %,主要原因是2021年人才培养收入减少相应的支出即减少了。

(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆。其中:特种专业技术用车3辆。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额19.90万元,其中:政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出13.50万元。授予中小企业合同金额19.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.90万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理,由卫健委机关统一公开。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人:袁永洪;联系电话:023-40460045

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