一、单位基本情况

重庆市长寿区洪湖镇卫生院属公益一类事业单位，2020年末有在编职工71人，临聘人员7人，长嘱人员2人。承担辖区内服务人口的基本医疗和基本公共卫生服务。内设内科、外科、预防保健科、公共卫生科、B超室、放射科、心电室、办公室、财务科、人事科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,655.13万元，支出总计2,655.13

万元。收支较上年决算数 增加371.18万元、 增长16.25%，主要原因是收到专项债400万元用于购买CT机。

2.收入情况。2020年度收入合计2,295.19万元，较上年决算数增加248.67 万元、 增长12.15%，主要原因是收到专项债400万元用于购买CT机，医疗业务收入增长31.67万元。其中：财政拨款收入1,656.35万元，占72.17%；事业收入621.55万元，占27.08%；其他收入17.29万元，占0.75%。此外，使用非财政拨款结余114.13万元，年初结转和结余245.81万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1994.13万元，较上年决算数增加30.72万元、 增长1.56%，主要原因是人员调资增资。其中：基本支出 1875.97万元，占94.07%；项目支出118.16万元，占5.93%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余661万元，较上年决算数增加415.19万元、 增长168.91%，主要原因是结转新门诊大楼建设资金200万，购CT机资金400万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1902.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加472.58万元，增长33.06%。主要原因是新门诊大楼建设资金200万，购CT机资金400万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1656.35 万元，较上年决算数增加236.75万元，增长16.68 %。主要原因是20年收到新门诊大楼建设资金200万，购CT机资金400万元。

较年初预算数增加840.48万元，增长103 %。主要原因是根据长财预指（2020）604号、665号、675号文件调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余245.81 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1241.16万元，较上年决算数增加57.39万元，增长4.85%。主要原因是抗疫特别支出40.64万元，人员调资增资16.75万元。较年初预算数增加425.29万元，增长52.13%。主要原因是根据长财预指（2020）604号、665号、675号文件调整预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余661万元，较上年决算数增加415.19万元，增长168.91%，主要原因是结转购CT机资金400万元，购医疗设备15.19万元下年使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1123万元。其中：人员经费962.16万元，较上年决算数减少89.03万元，下降8.47%，主要原因是本年基本公共卫生经费主要用于老年人体检和新冠商情防控，用于人员方面经费大幅减少。人员经费用途主要包括基本工资262.84万元，津贴补帖41.84万元，绩效工资318.41万元机关事业单位基本养老保险缴费87.58万元，职业年金缴费43.79万元，职工基本医疗保险缴费54.73万元，住房公积金61.93万元，公务员医疗补助缴费11.36万元，其他工资福利支出1.56万元，抚恤金5.72万元，生活补助（离退休人员健康休养费）66.39万元，离退人员医疗费补助6万元。公用经费160.84万元，较上年决算数增加150.46万 元，增长1449.52%，主要原因是本年基本公共卫生经费主要用于老年人体检材料费和新冠商情防控大量采购疫情物资。公用经费用途主要包括水费0.84万元，电费6.33万元，差旅费0.54万元，专用材料费107.18万元，其他商品服务支出45.95万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 400万元。本年收入400万元，上年无政府性基金预算财政拨款，主要原因本年收到政府性基金预算财政拨款购CT机资金400万元。本年支出 0万元，上年无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款收支无三公经费预算。 较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款收支无三公经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置情况。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款收支无公务车运行维护费预算。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款无公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理，由卫健委机关统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：田平  联系电话：023-40460045