一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务,独立完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、 多发病的门诊和住院诊治,医疗康复,推广中医药适宜技术,发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

3.承担计划生育技术服务。要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作,协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）单位构成

我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位。设置有党政办、人事科、后勤科、财务科、医政科、内科、外科、中医科、妇产科、全科医疗科、检验科、影像室、B超室、收费室、中西药房、公共卫生科等科室。下设9个行政村卫生室，共有11名村医。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计925.91万元（包含收入合计758.77万元、使用非财政拨款结余106.5万元、年初结转和结余60.64万元），支出总计925.91万元（包含本年支出合计920.11万元、年末结转和结余5.8万元）。收支较上年决算数减少208.91万元、下降18.41%。

2.收入情况。2020年度收入合计758.77万元，较上年决算数减少48.4万元、下降6.0%，主要原因是财政补助减少12万，其他收入减少41万，事业收入增长5万。其中：财政拨款收入540.14万元，占71.19%；事业收入214.06万元，占28.21%；其他收入4.57万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余106.5万元，年初结转和结余60.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计920.11万元，较上年决算数增加112.84万元、 增长13.93%，主要原因是项目支出增加81万，人员经费增加14万，公用支出增加17万。其中：社会保障和就业支出54.89万元，占5.97%；卫生健康支出817.92万元，占88.89%；住房保障支出17.3万元，占1.88%；其他支出30万元，占3.26%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.8万元，较上年决算数减少54.84万元、下降90.44%，上年结转项目资金本年完成使用，本年安排项目基本完成使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计600.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.77万元，下降2.52%。主要原因是财政安排项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入510.14 万元，较上年决算数减少41.81万元，下降7.57 %。主要原因是财政项目收入减少64万。较年初预算数增加247.05万元，增长93.9 %。按长财预指《2020》604号、665号、675号文件调整追加。此外，年初财政拨款结转和结余60.64 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出564.98万元，较上年决算数增加39.61万元，增长7.54%。主要是项目支出增长59万。较年初预算数增加301.88万元，增长1.15%。按长财预指《2020》604号、665号、675号文件调整追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.8万元，较上年决算数减少54.84万元，下降90.44%，上年结转项目本年完成使用，本年安排项目基本完成使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出474.66万元。其中：人员经费417.69万元，较上年决算数减少1.91万元，下降0.45%。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出401.53万元，对个人和家庭的补助16.16万元。公用经费56.97万元，较上年决算数减少9.33万元，下降14.07 %，主要原因是专用材料费支出减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出56.12万元，资本性支出0.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入30万元，较上年决算数增加30万元，增长100 %，安排门诊大厅维修费30万。本年支出 30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%，安排门诊大厅维修费30万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.7 万元，较年初预算数增加21.2万元，增长1413 %，主要原因是购置一辆救护车。 较上年支出数增加22.7万元，增长100 %，本年购置一辆救护车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费22.18万元，费用支出较年初预算数增加22.18万元，增长100%，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数增加22.17万元，增长100%，主要原因是今年新增一辆救护车。

公务车运行维护费0.52万元，支出较年初预算数增加0.52万元，增长100%，主要原因是年初财政拨款无公务车运行维护费预算。较上年支出数减少1.35万元，下降90%，本年财政拨款除了新增救护车外，无公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费22.18万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%，上年未安排培训经费，本年安排职工进修学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

由长寿区卫生健康委员会统一报送。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：余佳  联系方式：023-40236901