| [ 索引号 ] | 11500221MB19202557/2022-00300 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
重庆市长寿区公共卫生服务中心2020年度部门决算公开说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：结核病防治，结构监测、督导、管理、指导、治疗。
（二）单位构成
重庆市长寿区公共卫生服务中心下设：办公室、副主任办公室、党政办公室、结防科、财务科、医保办公室、门诊部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计 753.73万元，支出总计750.98 万元。收入较上年决算数减少7.11万元、下降1%，主要原因是财政拨款收入减少。
2.收入情况。2020年度收入合计753.73万元，较上年决算数减少7.11万元、下降1%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入490.12万元，占65%；事业收入259.99万元，占34%；其他收入3.61万元，占1%。此外，使用非财政拨款结余-51.54万元。
3.支出情况。2020年度支出合计750.98万元，较上年决算数减少97.38万元、下降13%，主要原因是财政拨款收入减少 。其中：基本支出 609.77万元，占81%；项目支出141.20万元，占19%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余112.96万元，较上年决算数增加30.95万元、 增长38%，主要原因是按项目支出进度来的，所以结转结余有所增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计490.12万元。与2019年相比，财政拨款收入512.68万元、支492.41万元总计各减少22.56万元，下降5%。主要原因是基本支出，投入减少2020年279.01万元与2019年相比，减少43.67万元，下降16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入490.12 万元，较上年决算数减少22.56万元，下降5 %。主要原因是基本支出，投入减少2020年279.01万元与2019年相比，减少43.67万元，下降16%。较年初预算数增加162.62万元，增长50%。主要原因是项目经费未预算进2020年内。此外，年初财政拨款结转和结余58.67万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出435.83万元，较上年决算数减少56.58万元，下降13%。主要原因是财政基本支出拨入，减少所以支出就下降。较年初预算数增加108.33万元，增长33%。主要原因是财政专项拨款未预算在内。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.96万元，较上年决算数增长54.29万元，增长93%，主要原因是按项目支出进度来的，所以结转结余有所增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出435.83万元。其中：人员经费326.05万元，较上年决算数增加73.33万元，增长22%，主要原因是绩效工资的增加。人员经费用途主要包括基本工资67.92万元，津贴补贴5.57万元，绩效工资153.76万元，养老保险19.38万元，职业年金9.69万元，医疗保险12.11万元，其他社会保障费12.97万元，住房公积金16.48万元，医疗费3.6万元，其他工资福利支出24.57万元。公用经费14.08万元，较上年决算数减少126.99万元，下降90%，主要原因是财政公用经费减少。公用经费用途主要包括培训费1.82万元，专用材料费12.26万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支情况。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
三、“三公”经费情况说明。
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.38 万元，较年初预算数减少9.44万元，下降87%，主要原因是根据政府文件精神减少三公”经费的开支。较上年支出数减少2.03万元，下降60%，主要原因是按规定控制“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公无车购置费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置实际支出。
公务车运行维护费1.23万元，主要用于公务车日常运行开支。费用支出较年初预算数减少7.77万元，下降84%，主要原因是预算是2辆车的开支,实际开支为一辆车。较上年支出数减少1.45万 元，下降54%，主要原因是单位对公务车日常开支的管理。
公务接待费 0.15万元，主要用于接待上级半年和年终督导工作用费用支出较年初预算数增加0.15万元，增加100%，主要原因是年初未预算公务接待费经费。较上年支出数减少0.58万元，下降79%，主要原因是响应政府八项规定，尽量控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）
机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数减少0.17万元，下降65%，主要原因是响应政府八项规定，基本上不开支。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数减少0.11万元，下降6%，主要原因是根据政府文件精神减少会议费的开支。
（二）国有资产占用情况说明
2020年年初有应急保障用车3辆。2020年11月20日长财办（2020）31号文件处置了2辆。截至2020年12月31日有1辆公务用车，单价11.98万元。
（三）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额101.87万元，其中：政府采购货物支出75.37万元、政府采购服务支出26.50万元。授予中小企业合同金额101.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.37万元，占政府采购支出总额的74%。
五、预算绩效管理情况说明
由长寿区卫生健康委员会统一报送。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
决算公开联系人：姚勇 电话：18983115373
