一、单位基本情况

重庆市长寿区凤城街道社区卫生服务中心位于凤城街道望江支路3号，属公益一类医疗机构，中心建筑面积2200余平方米，中心领导职数一正三副，编制74人，中心以城乡居民卫生需求为服务导向，以健康促进为目的，坚持预防为主，防治结合，承担凤城街道滨江、向阳、望江、轻化、三峡、顺风亭、黄桷湾、凤西、凤家、凤岭、骑鞍11个社区居委会和8个行政村共14.14万余城乡居民的公共卫生服务和基本医疗服务职能。

中心在编在职职工72人，临聘职工9人。中心编制床位62张，设有内科、外科、肛肠科（区级特色专科）、妇科、中医康复理疗科、护理组、医技科（放射、检验、超声）7个基本医疗服务科室，公共卫生科、社区卫生科2个公共卫生服务科室及总务科、财务科、医务科、院办4个行管后勤科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 1926.90万元，支出总计1926.90万元。收入较上年决算数 减少了104.13万元、 减少5.13%，主要原因是虽然2020年财政拨款收入比2019年增加了115万，但是2019年因启用新的政府会计制度年初结转和结余中包含了以前年度的固定基金和事业基金357.54万元，2020年单位亏损了139.68万元（使用非财政拨款结余）。支出较上年决算数减少104.12万元、减少5.13%，主要原因是人员经费减少31.55万元，项目经费减少45.1万元，2020年年末结转结余1.1万元（项目结转），基本结余为负数，没有结余分配，2019年年末结余分配162.25万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1784.72万元，较上年决算数增加111.24万元、 增长6.65%，主要原因是财政拨款增加了115.29万元。其中：财政拨款收入1483.59万元，占83.13%；事业收入288.45万元，占16.16%；其他收入12.69万元，占0.71%。此外，使用非财政拨款结余139.68万元，年初结转和结余2.5万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1925.79万元，较上年决算数增加59.51万元、 增长 3.19%，主要原因是项目支出增加了44万元，人员经费增加了27.4万元，商品服务支出减少了25万，对个人及家庭补助增加了4.25万元。其中：基本支出 1859.61万元，占96.56%；项目支出66.18万元，占3.44%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.11万元，较上年决算数增加减少1.39万元、 下降55.68%，主要原因是2020年剩余购买救护车质量保证金，2019年项目盈余门诊数字化建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1483.59万元。与2019年相比，财政拨款收入增加115.29万元，增长8.43%。主要原因是2020年项目补助比2019年多42万，养老保险补助2020年比2019年多30.54万元，退休疗养费2020年多22万，医疗补助多30万。

2020年财政拨款支出总计1484.98万元。与2019年相比，财政拨款支出增加了87.81万元，增长了6.28%。主要原因是人员经费财政补助支出增加了60.4万元，项目支出增加了44万，财政公用经费支出减少了16.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1483.59万元，较上年决算数增加115.29万元，增长8.43%。主要原因是2020年项目补助比2019年多42万，养老保险补助2020年比2019年多30.54万元，退休疗养费2020年多22万，医疗补助多30万。较年初预算数增加412.64万元，增长38.53 %。主要原因是根据长财预指《2020》604号、665号、675号文件每年因人员变动有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余2.5万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1484.98万元，与2019年相比，财政拨款支出增加了87.81万元，增长了6.28%。主要原因是人员经费财政补助支出增加了60.4万元，项目支出增加了44万，财政公用经费支出减少了16.6万元。较年初预算数增加414.03万元，增长38.66%。主要原因是根据长财预指《2020》604号、665号、675号文件每年因人员变动有追加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.11万元，较上年决算数减少1.39万元，下降55.68%，主要原因是2020年剩余购买救护车质量保证金，2019年项目盈余门诊数字化建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1418.80万元。其中：人员经费1353.5万元，较上年决算数增加60.39万元，增长4.67%，主要原因是基本工资增加25.58万元，绩效工资减少59.18,万元、养老保险支出增加30.54万元、职业年金增加2万元、医疗保险增加50万、住房公积金增加11.4万元。人员经费用途主要包括发放在职基本工资、津贴补贴、基础绩效、养老保险单位缴纳部分、职业年金单位缴纳部分、医疗保险单位缴纳部分、住房公积金部分。公用经费65.29万元，较上年决算减少16.58万元，下降20.25 %，主要原因是专用材料费支出减少21.02万元。公用经费用途主要包括基本公共卫生用专用材料费及乡村医生经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.63万元，较年初预算数增加16.13万元，主要原因是因单位以前使用的救护车报废，新购买了救护车一辆。 较上年支出数增加20.63万元，主要原因是2019年没有购买救护车支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费19.32万元，主要用于购买救护车一辆。费用支出较年初预算数增加19.32万元，主要原因是年初没有预算购置救护车。较上年支出数增加19.32万元，主要原因是去年未购置救护车。

公务车运行维护费 1.32万元，主要用于购置的救护车保险费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降70.67%，主要原因是年初预算时是按照一辆救护车4.5万元经费预算。较上年支出数增加1.32万元，主要原因是以前年度救护车运行维护费都是单位自由资金支付。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费19.32万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理由长寿区卫生健康委员会机关统一汇总填报

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：黄小娟  联系方式：40580657