一、单位基本情况

重庆市长寿区第三人民医院（重庆市长寿区精神卫生中心）成立于1984年，是一所综合性非营利性医疗机构。医院现有晏家和葛兰两个病区，编制床位499张，实际开放床位1050张。承担着长寿区精神卫生防治康复及晏家地区的基本医疗、预防保健、农村卫生、公共卫生、卫生执法监督等职能。总建筑面积23489.31平方米，其中业务用房面积20121.31平方米。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 11329.49万元，支出总计11329.49万元。收支较上年决算数减少3890.93万元、下降25.56%，主要原因是2019年政府会计制度改革将事业基金等纳入年初结转结余调整。

2.收入情况。2020年度收入合计10433.81万元，较上年决算数减少26.5万元、下降0.25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入下降。其中：财政拨款收入3003.79万元，占28.79%；事业收入6963.69万元，占66.74%；其他收入466.33万元，占4.47%。

3.支出情况。2020年度支出合计9693.8万元，较上年决算数增加693.08万元、 增长7.7%，主要原因是项目支出的增加。其中：基本支出8319.48万元，占85.82%；项目支出1374.32万元，占14.18%。此外，结余分配971.39万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余660.29万元，较上年决算数减少231.39万元、下降25.95%，主要原因加强了项目资金的管理和使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 3832.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加358.55万元，增长10.32%。主要原因是2020年财政基本拨款的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2809.79万元，较上年决算数减少53.11万元，下降1.86 %。主要原因财政项目拨款收入减少。较年初预算数减少288.7万元，下降9.34 %。主要原因是年初预算项目资金较大，年终决算实际项目资金拨款小于年初预算。此外，年初财政拨款结转和结828.5万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3220.95万元，较上年决算数增加978.46万元，增长43.63%。主要原因是2020年项目支出增加776.76万元。较年初预算数减少430.68万元，下降23.86%。主要原因是年初预算的项目没有实施。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余411.34万元，较上年决算数减少417.16万元，下降50.35%，主要原因是2019年财政项目收支结转结余较大，2020年加强了财政项目支出的管理，提高了财政项目支出的效率。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1877.75万元。其中：人员经费1742.79万元，较上年决算数增加149.43万元，增长9.38%，主要原因是退休人员退休休养费增加和2020年增核一次性奖金拨款增加82.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险单位承担部分。公用经费134.97万元，较上年决算数增加52.28万 元，增长63.22%，主要原因是基本公共卫生用于疫情防控经费支出的增加48.54万元。公用经费用途主要用于基本公共卫生办公费、水电费、老年人体检专用材料费及核酸检测等委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余168.88万元。本年收入200万元，较上年决算数减少202.84万元，下降101.42%，主要原因是2020年利用政府性基金预算用于基本建设的支出减少。本年支出 31.12万元，较上年决算数减少371.72万元，下降92.27%，主要原因是2019年用于医院新院区建设的政府性基建建设支付金额402.84万元，2020年没有房屋建设方面的大型支出项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的三公经费。较上年支出数减少增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出

公务车购置费 0万元，主要是本单位无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0万元，主要本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务车运行维护费。

公务接待费 0万元，主要是本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无财政拨款经费支出的公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备6台。

    （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额441.91元，其中：政府采购货物支出316.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.12万元。

五、预算绩效管理情况说明

2020年预算绩效管理评价由长寿区卫生健康委员会统一进行情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人： 蹇世伟   联系方式：18182227036