一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.保护辖区内文物安全，积极推动探索文物资源活化利用。

2.推动文化传播与公众教育，推进参观接待、社教活动、宣传推广等工作。

3.强化博物馆核心功能建设，深化文物数字赋能，实现重点文物数字化呈现。开创文创产业生态体系，打造文创体验空间，开放场景。

（二）单位构成。重庆市长寿区博物馆（二级单位）由6个职能部室组成，即：办公室、文物保护部、研究部、宣传教育部、陈列展览部、安全保卫部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2273.01万元，其中：一般公共预算拨款676.99万元，政府性基金预算拨款1596.02万元。收入较去年减少66.6万元，主要是节约运行成本。

（二）支出预算：2026年年初预算数2273.01万元，其中：基本支出189.16万元，社会保障和就业支出29.19万元，卫生健康支出8.05万元，住房保障支出8.12万元，城乡社区支出1596.02万元，文化旅游体育与传媒支出630.61万元。支出较去年减少66.6万元，主要是节约运行成本，项目支出减少，用于重点工作。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入676.99万元，一般公共预算财政拨款支出676.99万元，比2025年减少66.6万元。其中：基本支出189.16万元，比2025年增加12.06万元，主要原因是人员社保费用的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2083.85万元，比2025年减少78.71万元，主要原因缩减博物馆各项目支出，主要用于博物馆免费开放、宣传社教活动及陈列展览等重点工作。。

2026年政府性基金预算收入1596.02万元，政府性基金预算支出1596.02万元，与2025年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2083.85万元。其中：一般项目6个，涉及资金2083.85万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵思齐  联系方式：023-40663065