一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2.文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理长寿区文化市场、乡镇文化站业务指导、文化交流等。

3.举办各类公益艺术展览、开展各类文化艺术活动、大型公益性流动展、对外文化交流、艺术创作辅导，培养美术、书法、摄影艺术人才。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区文化馆由6个部室组成，即办公室、大型活动部、辅导培训部、非遗部、调研创作部、数字文化中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数555.84万元，其中：一般公共预算拨款555.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少44.15万元，主要是“一周一会一特色”品牌服务活动经费拨款减少38万元，中央公共文化服务体系建设资金拨款减少40.00万元，文化活动经费减少34.07万元，学才艺课程4门拨款增加10万元，综合服务费经费拨款增加27.26万元，免费开放经费拨款增加6.50万元，基本支出人员经费拨款增加20.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数555.84万元，其中：一般公共服务支出555.84万元，教育支出2.27万元，文化旅游体育与传媒支出415.90元，社会保障和就业支出101.58万元，卫生健康支出17.88万元，住房保障支出18.20万元。支出较去年减少44.15万元，主要是基本支出增加了24.16万元，项目支出减少68.31万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入555.84万元，一般公共预算财政拨款支出555.84万元，比2025年减少44.15万元。其中：基本支出468.58万元，比2025年增加24.16万元，主要原因是2025年6月辞职1人，2025年7月新招录3人，导致工资、社保、公积金等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出87.26万元，比2025年减少68.31万元，主要原因是“一周一会一特色”品牌服务活动经费拨款减少38万元，中央公共文化服务体系建设资金拨款减少40.00万元，文化活动经费减少34.07万元，学才艺课程4门拨款增加了10万元，综合服务费经费增加27.26万元，免费开放经费增加6.50万元等；学才艺课程4门10万元主要用于开展文化活动，免费开放资金50万元主要用于开展免费开放培训，综合服务费27.26万元主要用于临聘人员工资及物业费。

重庆市长寿区文化馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.30万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87.26万元。其中：一般项目3个，涉及资金87.26万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，我单位共有特种专业用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：庹敏  联系方式：023-40249107