一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展；

2.承担文献收集、保存、流通、开发、利用工作；

3.负责全区古籍保护及业务指导工作；

4. 负责全区全民阅读活动开展工作用.

（二）单位构成。

重庆市长寿区图书馆（二级单位）由6个职能部室组成，即：办公室、阅览部、读者服务部、采编部、地方文献部、共享工程部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数598.19万元，其中：一般公共预算拨款598.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.08万元，主要是人员经费增加26.6万元，项目经费减少16.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数598.19万元，其中：教育支出2.7万元，文化旅游体育与传媒支出483.62万元，社会保障和就业支出67.2万元，卫生健康支出23.03万元，住房保障支出21.63万元。支出较去年增加10.08万元，主要是基本支出增加26.6万元，项目支出减少16.52万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入598.19万元，一般公共预算财政拨款支出598.19万元，比2023年增加10.08万元。其中：基本支出497.91万元，比2023年增加26.6万元，主要原因是增加了人员经费的开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.28万元，比2023年减少16.52万元，主要原因是缩减图书馆各项目的支出。

重庆市长寿区图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2023持平；公务接待费0.2万元，比2023年增加0.1万元，主要原因是今年图书业务活动开展增多；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是缩减财政开支；公务用车购置费0万元，和2023持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.28万元。其中：一般项目5个，涉及资金100.28万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年1月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

三、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈余  联系方式： 023-81881885