一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责青少年训练队伍的建设与管理。

2、健全运动员注册管理制度。

3、负责组织参加青少年体育比赛和体育交流活动，指导开展青少年体育研究和相关培训。

4、负责实施体育后备人才的培养、选拔和输送。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市长寿区青少年业余体校隶属区文化旅游委下属二级单位，为公益一类事业单位，机构规格正科级。设有办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数468.61万元，其中：一般公共预算拨款468.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 49.26万元，主要是人员经费及补缴2014年以来的职业年金单位部分。

（二）支出预算：2021年年初预算数468.61万元，其中：文化体育与传媒支出383.3 万元，教育支出1.65万元，社会保障和就业支出56.4万元，卫生健康支出14.03万元，住房保障支出13.23万元。支出较去年增加49.26 万元，主要是基本支出增加36.36万元，项目支出增加12.9 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入468.61万元，一般公共预算财政拨款支出468.61万元，比2020年增加49.26万元。其中：基本支出334.71万元，比2020年增加36.36万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 133.9万元，比2020年增加12.9万元，主要原因是训练项目经费增加，主要用于教练员训练劳务费等重点工作。

本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.3万元，比2020年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2020年持平；公务接待费1.3万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是上年无公用经费支出；公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费 0万元，与2020年一样；主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133.9万元。其中：一般性项目2个，涉及资金133.9万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨应智联系方式：023-81880543