一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区全民健身中心是文化旅游委下属单位：主要开展各类体育活动，促进全民健身事业发展。

（二）单位构成。

办公室、场馆部、全民健身服务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数390.28万元，其中：一般公共预算拨款390.28万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少18.81万元，主要是减少项目支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数390.28万元，其中：文化旅游传媒支出256.10万元，教育支出1.65万元，社会保障和就业支出98.97万元，卫生健康支出20.39万元，住房保障支出13.18万元。收入较去年减少18.81万元，主要是减少项目支出。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入390.28万元，一般公共预算财政拨款支出390.28万元，比2020年减少：18.81万元。其中：基本支出390.28万元，比2020年增加：27.19万元，主要原因是调资增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

重庆市长寿区全民健身中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.5万元，比2020年增加0万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费；公务用车运行维护费 4.5万元，比2020年增加0万元；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.5万元：政府采购货物预算 14.5万元。其中一般公共预算拨款政府采购14.5万元；政府采购货物预算14.5万元。

3、绩效目标设置情况。我单位2021年无项目支出预算，不涉及项目预算绩效管理情况。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孔勇  联系方式：023-40256466