一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织我区青少年体育的训练、竞赛，促进长寿体育事业的发展；

2、负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。

（二）单位构成

青少年业余体校属于正科级公益一类事业单位，下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 423.79万元，其中：一般公共预算拨款 423.79万元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入 0元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较去年减少44.82 万元，主要是基本支出经费拨款减少19.82 万元，项目经费拨款减少25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数423.79 万元，其中：一般公共服务支出 359.65万元，教育支出1.59万元，社会保障和就业支出36.14 万元，卫生健康支出 13.66万元，住房保障支出 12.75万元。支出较去年减少44.82万元，主要是基本支出减少19.82 万元，项目支出减少25 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 423.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 423.79 万元，比2021年减少44.82万元。其中：基本支出314.89万元，比2021年减少19.82万元，主要原因是在职人员调出及退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.9万元，比2021年减少25万元，主要原因是竞赛项目缩减等。

青少年业余体校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0.5 万元，比2021年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费 0.5万元，比2021年减少0.8 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，项目支出共108.9万元。涉及一般公共预算当年财政拨款83.35万元。其中：一般性项目2个，涉及资金108.9万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和单位整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，预算单位共有车辆0辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：杨应智  联系方式：023-81880543