一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关政府规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全区性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导区级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责实施文化、旅游、体育的资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

8、负责全区文化、旅游和体育市场发展，对全区文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范市场。

9、负责全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

10、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播电视重点基础设施建设。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

12、负责推动全区广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

14、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

15、负责指导、管理全区文物和博物馆业务工作，负责文物保护、传承，组织开展文物资源调查，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16、负责全区体育运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

17、负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全的综合协调和监督管理工作，指导应急救援工作。

18、负责文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

19、拟订全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

20、负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区文旅委机关本级由9个职能科室组成，即办公室（人事科）、规划发展科、公共文化科（艺术科）、旅游科（宣传营销科）、体育科、广播电视科、文化遗产科、市场产业科（行政审批科）、文联综合科。下设财政全额拨款事业单位8个：重庆市长寿区旅游发展中心、重庆市长寿区文化市场行政执法支队、重庆市长寿区青少年业余体校、重庆市长寿区文化馆、重庆市长寿区图书馆、重庆市长寿区文物管理所、重庆市长寿区全民健身中心、重庆市长寿区美术馆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5444.07万元，其中：一般公共预算拨款4417.68万元，政府性基金预算拨款1026.39万元。收入较去年增加了1588.34万元，主要原因是2022年国家非遗传习社打造项目经费拨款增加220.00万元,应急广播系统平台建设费及二十大安全应急演练经费拨款增加180.00万元,文化旅游产业发展经费拨款增加708.53万元资金，应急广播系统项目建设项目经费拨款增加155.01万元，体彩分成资金纳入预算经费拨款增加264.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5444.07万元，其中：教育3.38万元，文化体育与传媒支出4192.27万元，社会保障和就业157.16万元，卫生健康支出35.97万元，城乡社区支出262.89万元，住房保障28.9万元，其他支出763.5万元。支出较去年增加了1588.34万元，主要原因是2022年国家非遗传习社打造项目经费拨款增加220.00万元,应急广播系统平台建设费及二十大安全应急演练经费拨款增加180.00万元,文化旅游产业发展经费拨款增加708.53万元，应急广播系统项目建设项目经费拨款增加155.01万元，体彩分成资金纳入预算经费拨款增加264.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4417.68万元，一般公共预算财政拨款支出4417.68万元，比2021年增加1019.84元。其中：基本支出788.91万元，比2021年减少58.38万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出3628.77万元，比2021年增加1078.22万元，主要原因是2022年国家非遗传习社打造项目经费拨款增加220.00万元，主要用于国家级非遗传习社的打造与建设；文化旅游产业发展经费拨款增加708.53万元，主要用于文化旅游产业发展等。

2022年政府性基金预算收入1026.39万元，政府性基金预算支出1026.39万元，比2021年增加568.50万元，主要原因是将体彩分成资金等纳入预算，主要用于体育赛事的开展、体育设施设备的购买等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.00万元，比2021年增加3.0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费6.00万元，比2021年增加3万元，主要原因是项目增加，支出增加；公务用车运行维护费9.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费166.38万元，比上年减少6.49万元，主要原因是节约机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。机关政府采购预算总额1285.00万元：政府采购货物预算133.00万元、政府采购服务预算1152.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1152.00万元：政府采购服务预算1152.00万元。

（三）绩效目标设置情况

1.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2022年项目支出均实行了绩效目标管理，项目支出共3306.71万元。涉及一般公共预算当年财政拨款2601.32万元。其中：一般性项目19个，涉及资金1168.32万元；重点专项1个，涉及资金1433.00万元。涉及政府性基金705.39万元。其中：一般性项目10个，涉及资金705.39万元；重点专项0个。

2.重点专项绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，区文旅委2022年1个项目纳入重点专项绩效管理，即旅游宣传营销经费，共涉及资金1433.00万元。

项目支出绩效目标申报表和单位整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：陈寒宇  联系方式：023-40667215