一、单位基本情况

（一） 职能职责

负责保护辖区文物安全、促进文物事业发展。

（二）单位构成

上级部门：重庆市长寿区文化和旅游发展委员会，本所是（二级部门）：重庆市长寿区文物管理所。主要范围包括调查、发掘及保护利用辖区内所有文化遗产；推荐、申报、修缮和修复辖区内不可移动文物；征集、收藏、保护、修复、陈列和展示有历史、艺术、科学价值的可移动文物；开展文物、博物馆业务培训和文化研究；完成上级交办的其他工作。

（三）机构设置

内设办公室和业务部。

（四）机构改革情况

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计441.96万元，支出总计441.96 万元。收支较上年决算数增加263.16万元、 增长147.18%，主要原因是增加了聂氏宗祠维修项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计441.96万元，较上年决算数增加263.16万元、 增长147.18%，主要原因是增加了聂氏宗祠维修项目资金。其中：财政拨款收入441.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计233.95万元，较上年决算数增加55.15万元、 增长30.84%，主要原因是增加了聂氏宗祠维修项目资金。其中：基本支出164.46万元，占70.3%；项目支出69.49万元，占29.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余208.01万元，较上年决算数增加208.01万元、 增长100%，主要原因是聂氏宗祠维修项目2020年9月才开始实施，导致此项目年底结转资金较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计441.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加263.16万元，增147.18%。主要原因是增加了聂氏宗祠维修项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入188.96万元，较上年决算数增加10.16万元，增长5.68 %。主要原因是人员经费和社保费的增加。较年初预算数增加11.92万元，增长6.73%。主要原因是人员经费和社保费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出188.96万元，较上年决算数增加10.16万元，增长5.68%。主要原因是人员经费和社保费的增加。较年初预算数增加11.92万元，增长6.73%。主要原因是人员经费和社保费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出164.46万元。其中：人员经费146.06万元，较上年决算数增加6.06万元，增长4.33%，主要原因是人员经费及社保费的增加。人员经费用途主要包工资福利、社保、退休人员生活补助。公用经费18.4万元，较上年决算数增加6.83万 元，增长59.03 %，主要原因是办公经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 208.01万元。本年收入253万元，较上年决算数增加253万元，增长100 %，主要原因是聂氏宗祠维修项目2020年9月才开始实施，导致此项目年底结转资金较多。本年支出 44.99万元，较上年决算数增加44.99万元，增长100%，主要原因是2019年我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.04万元，下降40%，主要原因是2020年我单位严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。 较上年支出数减少0.02万元，下降25 %，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，每年减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

我单位2020年无公务车购置费。

我单位2020年无公务车运行维护费。

公务接待费0.06万元，主要用于接待区县文物管理学习交流。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降40 %，我单位严格落实中央八项规定，减少三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金69.49万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：程轶 联系电话：023-40663065