一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻国家有关褒扬纪念的方针政策和法律法规。

2、承担全区烈士纪念设施规划、修缮、建设、维护、管理等的事务工作。

3、负责收集整理烈士英名录以及烈士遗物、事迹并进行陈列展示。

4、负责全区烈士精神、革命文化的研究和宣传，弘扬烈士精神。

5、为开展褒扬纪念活动、祭扫接待工作提供支持和服务。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。本单位是退役军人事务局下设的烈士纪念设施保护中心办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数170.36万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入170.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加170.36万元，主要原因是2024年烈士纪念设施保护中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来。

（二）支出预算。2024年年初预算数170.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.4万元，社会保障和就业支出163.45万元，卫生健康支出3.11万元，住房保障支出3.20万元。支出较去年增加170.36万元，主要原因是2024年烈士纪念设施保护中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入170.36万元，一般公共预算财政拨款支出170.36万元，比2023年增加170.36万元。其中：基本支出79.36万元，比2023年增加79.36万元，主要原因是2024年烈士纪念设施保护中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来；项目支出91万元，比2023年增加91万元，主要原因是一2024年烈士纪念设施保护中心从退役军人事务局本级机关规范拆分出来，主要是退役军人事务管理经费。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年增加0.5万元，原因是本单位2024年从本级规范拆分。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91万元。其中：重点专项1个，涉及资金91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余佳潞  联系方式：023-40777993