一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行《中华人民共和国宪法》第四十五条、中央军委第413号令《军人抚恤优待条例》、退役军人事务部令第3号《光荣院管理办法》等，负责对复员退伍军人、伤残军人、军烈属等孤老优抚对象的集中供养，履行管理和服务职能。具体职能职责如下。

1、负责为孤老优抚对象创造良好的养老环境，安排好老人的物质、文化生活、学习娱乐、精神关怀服务；

2、负责组织孤老优抚对象参加政治学习、心理抚慰等社会工作服务。

3、负责孤老优抚对象伤残金、抚恤金、定补金的发放和管理。

4、负责做好孤老优抚对象的生活起居、宿舍卫生及安全保卫服务。

5、负责做好医疗、康复、护理、保健服务。

6、负责孤老优抚对象病故后的丧事处理。

7、负责组织孤老优抚对象为青少年进行革命传统教育的活动。

（二）单位构成。

本单位为重庆市长寿区退役军人事务局下属事业单位，编制数3人，实有人员3人。院长1名，工作人员2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数134.63万元，其中：一般公共预算拨款134.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.83万元，主要是老人业务费减少4.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数134.63万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.36 万元，社会保障和就业支出109.9万元，卫生健康支出21.49万元，住房保障支出2.89万元。支出较去年减少6.83万元，主要是基本支出减少2.33万元，项目支出减少4.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入134.63万元，一般公共预算财政拨款支出134.63万元，比2022年减少6.83万元。其中：基本支出75.89万元，比2022年减少2.33万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出58.74万元，比2022年减少4.5万元，主要原因是老人业务费减少，主要用于集中供养老人的生活费、医疗费、服装费、营养补助、定补金以及伤残补助发放等。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，与2022年无差异。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年无差异；公务接待费0万元，与2022年无差异；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年无差异；公务用车购置费0元，与2022年无差异。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.74万元。其中：一般项目1个，涉及资金18.24万元；重点专项1个，涉及资金40.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：袁玉莲  联系方式：023-40777993