一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责中小河流和山洪灾害监测预警运行管理，水情旱情监测预警工作，水旱灾害物资设备的管理，应急抢险技术支撑。

2.承担河道管理日常工作，负责河道砂石资源开采制度的具体实施，参与涉河事件调查。

3.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区水旱灾害防御站编制数7名，实际在编人员7名。

本单位自2024年起独立编制部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数213.07万元，其中：一般公共预算拨款213.07万元。收入较去年增加213.07万元，主要是一般公共预算拨款增加213.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数213.07万元，其中：教育支出0.82万元，社会保障和就业支出53.03万元，卫生健康支出9.59万元，农林水支出143.07万元，住房保障支出6.56万元。支出较去年增加213.07万元，主要是基本支出增加194.60万元，项目支出增加18.47万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入213.07万元，一般公共预算财政拨款支出213.07万元，比2023年增加213.07万元。其中：基本支出194.60万元，比2023年增加194.60万元，主要原因是本单位自2024年起独立编制部门预算，2023年预算由重庆市长寿区水利局（本级）统一编制，无独立数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18.47万元，比2023年增加18.47万元，主要原因是本单位自2024年起独立编制部门预算，2023年预算由重庆市长寿区水利局（本级）统一编制，无独立数据，主要用于山洪灾害监测预警系统运行维护等重点工作。

重庆市长寿区水旱灾害防御站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.2万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.2万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是本单位自2024年起独立编制部门预算，2023年预算由重庆市长寿区水利局（本级）统一编制，无独立数据；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我站2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.47万元。其中：一般项目1个，涉及资金18.47万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：曾雪娇，电话：023-40462673