一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责授权范围内水利项目的规划、融资、投资、建议及前期工作。

2.负责区直管已成小型水利工程安全运行管理工作，对街镇污水处理厂及其他已成小型水利工程安全运行进行业务指导。

3.负责相关国有资产的经营和管理工作。

4.负责相关项目的聚商选资和企业服务工作。

5.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

     重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心是区水利局管理的公益一类事业单位，机构规格正处级。

    内设机构：综合科、规划发展科、工程建设科、运行维护科、晏家片区水库管理所、长寿湖片区水库管理所、八颗片区水库管理所、葛兰片区水库管理所、双龙片区水库管理所、云台片区水库管理所、云集片区水库管理所、新市片区水库管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1864.78万元，其中：一般公共预算拨款1864.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少132.89万元，主要是一般公共预算拨款减少132.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1864.78万元，其中：农林水支出1471.56万元，教育支出9.77万元，社会保障和就业支出317.27万元，卫生健康支出89.72万元，住房保障支出78.15万元。支出较去年减少132.89万元，主要是基本支出减少68.19万元，项目支出减少64.70万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1864.78万元，一般公共预算财政拨款支出1864.78万元，比2022年减少132.89万元。其中：基本支出1860.75万元，比2022年减少68.19万元，主要原因是2023年人员退休及调动等变动，工资待遇调整等,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.50万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，相比2022年持平；公务接待费1.00万元，相比2022年减少1.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，相比2022年持平；公务用车购置费0万元，相比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：俞浩      联系方式：023-40461908