一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策和制度。

（2）承担全区养老保险、工伤保险经办管理服务工作。组织实施全民参保登记；负责社会保障卡管理；负责社保档案、信息的管理和咨询等工作。

（3）负责编制全区社会保险征缴计划和养老、工伤保险支付计划；负责养老、工伤保险基金预算执行管理和财务管理等工作；负责养老、工伤保险参保和待遇支付稽核督查工作。

（4）负责全区养老、工伤保险经办服务的信息化建设、信息系统运行和管理维护，以及相关数据的应用管理服务等工作。

（5）负责工伤保险协议服务机构管理工作。协助开展企业退休人员社会化管理服务。

（6）协助开展职业年金征缴和支付工作。

（7）指导街镇开展养老保险、工伤保险经办服务工作。

（8）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据长委编发〔2023〕5号文件，区社保事务中心内设科室11个，分别为综合科、财务和基金结算科、政策宣教科（信访科）、业务受理科、参保科、机关事业单位养老保险科、养老保险待遇科、工伤保险待遇科、社会化管理服务科、数据和信息管理科、稽核风控科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2069.67万元，支出总计2069.67万元。收、支与2023年度相比，减少48.51万元，下降2.3%，主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。

2.收入情况。2024年度收入合计2069.67万元，与2023年度相比，减少48.51万元，下降2.3%，主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。其中：财政拨款收入2069.67万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计2069.67万元，与2023年度相比，减少48.51万元，下降2.3%，主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。其中：基本支出871.51万元，占42.1%；项目支出1198.15万元，占57.9%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2069.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.51万元，下降2.3%。主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2069.67万元，与2023年度相比，减少48.51万元，下降2.3%。主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。较年初预算数减少81.03万元，下降3.8%，主要原因是上级下达的2024年职工养老专项项目经费为两年期项目，部分资金预计在2025年支付。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2069.67万元，与2023年度相比，减少48.51万元，下降2.3%。主要原因是上级下达的企业军转干部补助项目资金和职教幼教退休教师待遇项目资金较上年均有所减少。较年初预算数减少81.03万元，下降3.8%，主要原因是上级下达的2024年职工养老专项项目经费为两年期项目，部分资金预计在2025年支付。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.23万元，占0.1%，较年初预算数减少1.51万元，下降40.4%，主要原因是根据财政过紧日子要求，厉行节约。

（2）社会保障和就业支出1974.35万元，占95.4%，较年初预算数减少70.89万元，下降3.5%，主要原因是根据工作安排，相应支出减少。

（3）卫生健康支出46.46万元，占2.3%，较年初预算数增加0.49万元，增长1.1%，主要原因是职工医保缴费基数提高。

（4）住房保障支出46.62万元，占2.3%，较年初预算数减少9.13万元，下降16.4%，主要原因是公积金申报基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出871.51万元。其中：人员经费749.8万元，与2023年度相比，增加42.49万元，增长6%，主要原因是2023年临聘人员工资属于项目经费，2024年调整为人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、年终一次性奖金、五险二金等。公用经费121.71万元，与2023年度相比，增加2.34万元，增长2%，主要原因是单位运转成本增加。公用经费用途主要包括工会经费、物管费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.94万元，较年初预算数减少6.56万元，下降77.2%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，节约三公经费支出。较上年支出数减少0.83万元，下降30%，主要原因是2022年末新购置新能源汽车1辆，2023年初购置了充电桩和公车内饰，2024年无此笔开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费1.32万元，主要用于公车充电、过路费、维修保养、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降67%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，节约公车运行维护费支出。较上年支出数减少1.12万元，下降45.9%，主要原因是2023年初为2022年末购置的新能源汽车购置了充电桩和汽车内饰，2024年无此笔开支。

公务接待费0.62万元，主要用于接待上级部门及其他区县调研、交流、检查等。较年初预算数减少3.88万元，下降86.24%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，节约公务接待费支出。较上年支出数增加0.29万元，增长89.53%，主要原因是2024年市社保局到我区开展调研宣讲和疑点数据审核较多，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费151.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降100%，主要原因是根据财政过紧日子要求，节约使用会议费。

本年度培训费支出2.23万元，与2023年度相比，减少3.92万元，下降63.7%，主要原因是主要原因是根据财政过紧日子要求，节约使用培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出121.71万元，机关运行经费主要用于工会经费、物管费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加2.34万元，增长2%，主要原因是单位运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出32.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.57万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额31.57万元，占政府采购支出总额的96.7 %。主要用于采购办公设备、复印纸、办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1198.15万元。我单位未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胥钰敏   023-40258314