重庆市农业广播电视学校长寿分校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。组织开展农业实用技术培训；承担全区农业系统专业技术人员知识更新培训工作；承担农业特种行业职业技能鉴定工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。我单位无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数212.65万元，其中：一般公共预算拨款212.65万元。收入较去年增加40.38万元，主要是政策性调整以及人员变化等原因增加0.38万元，项目增加40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数212.65万元，其中：教育支出1.04万元，社会保障和就业支出16.57万元，卫生健康支出8.02万元，农林水支出178.74万元，住房保障支出8.28万元。支出较去年增加40.38万元，主要是基本支出增加0.38万元，项目增加40万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入212.65万元，一般公共预算财政拨款支出212.65万元，比2023年增加40.38万元。其中：基本支出172.65万元，比2023年增加0.38万元，主要原因是政策性调整以及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2023年增加40万元，主要用于中国农民丰收节工作。

2024年无政府性基金预算收入，本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，与2023年持平，主要原因是严格控制接待人员的数量以及标准等；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。其中：重点专项1个，涉及资金40万元。绩效目标表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨  霞，联系方式：023-40400789。