一、单位基本情况

（一）职能职责。统筹协调植物保护、植物检疫及种子管理相关工作，负责与上级有关部门工作的对接，做好相关信息资料的收集、整理和报送工作；负责全区农作物品种调查、种质资源管理、新品种引进及试验示范推广等工作；主持农作物生产事故调查、田间鉴定等工作；协助做好农作物生产事故纠纷调解；承担植物病（虫、草）害调查、监测、预测预报、防治及技术指导等工作;完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。内设机构5个：办公室、农机技术服务站、粮油技术服务站、特色产业服务站、科技站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2085.2万元，其中：一般公共预算拨款2085.2万元。收入较去年减少97.97万元，主要是政策性调整以及人员变化等原因减少117.89万元，项目资金增加19.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2085.2万元，其中：教育支出8.38万元，社会保障和就业支出134.12万元，卫生健康支出65.32万元，农林水支出1810.32万元，住房保障支出67.06万元。支出较去年减少97.97万元，主要是基本支出减少117.89万元，项目支出增加19.92万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2085.2万元，一般公共预算财政拨款支出2085.2万元，比2022年减少97.97万元。其中：基本支出1369.78万元，比2022年减少117.89万元，主要原因是政策性调整以及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出715.42万元，比2022年增加19.92万元，主要用于农田宜机化改造、土地污染治理等重点工作。

2023年无政府性基金预算收入，本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.5万元，比2022年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8.5万元，与2022年持平。主要原因是业务量增加，接待次数较多等；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少4.5万元，公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款715.42万元。其中：一般性项目3个，涉及资金465.42万元；重点专项3个，涉及资金250万元。重点专项绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨霞  联系方式：023-40400789