一、单位基本情况

（一）职能职责。承担农村土地承包及承包合同管理工作，承办农村土地纠纷案件仲裁具体事务；负责农村集体资产和财务管理，指导街镇对村、组的财务审计工作，监督财务公开等工作；承担农民负担监督工作，监督管理各项减负惠农政策的落实，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为；负责培育家庭农场、农民合作社、农业企业、专业大户等农村经营主体，指导规范运作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。我单位无内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1141.26万元，其中：一般公共预算拨款1141.26万元。收入较去年减少588.51万元，主要是政策性调整以及人员变化等原因增加11.49万元，项目资金减少600万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1141.26万元，其中：教育支出0.84万元，社会保障和就业支出21.1万元，卫生健康支出9.91万元，农林水支出1097.05万元，住房保障支出12.35万元。支出较去年减少588.51万元，主要是基本支出增加11.49万元，项目支出减少600万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1141.26万元，一般公共预算财政拨款支出1141.26万元，比2022年减少588.51万元。其中：基本支出177.18万元，比2022年增加11.49万元，主要原因是政策性调整以及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出964.08万元，比2022年减少600万元，主要用于农业政策性保险保费补贴、培育家庭农场、合作社等重点工作。

2023年无政府性基金预算收入，本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，比2022年持平，主要原因是严格控制接待人员的数量以及标准等；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   30.62万元，比上年减少10.37万元，主要原因为政策性调整以及人员变动等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1万元。政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府货物预算1万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款964.08万元。其中：一般性项目2个，涉及资金860万元；重点专项1个，涉及资金104.08万元。重点专项绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨霞  联系方式：023-40400789