一、单位基本情况

（一）主要职能职责。贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区“三农”工作的发展规划、计划并组织实施。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外合作工作；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。内设机构11个：办公室、综合科、行政许可管理科（挂政策法规科）、计划财务科、乡村产业和对外合作科、生态能源和社会事业科、农业产业发展科、粮油和农田管理科、科教信息和市场品牌科、扶贫开发科、内部审计科。

（三）所属预算单位情况。所属预算单位9个：重庆市长寿区农业农村委员会（本级）、重庆市长寿区农村经营管理站、重庆市长寿区农业综合行政执法支队、重庆市农业广播电视学校长寿分校、重庆市长寿区水产技术推广站、重庆市长寿区农产品质量安全中心、重庆市长寿区农业技术科研服务中心、重庆市长寿区扶贫开发服务中心、重庆市长寿区农业综合开发服务中心（现单位名称已变更为重庆市长寿区农业发展服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计31739.93万元(其中：本年收入合计31716.32万元，年初结转和结余23.62万元)，支出总计31739.93万元。与2021年决算数相比，收入减少4225.38万元、下降11.75%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少等。支出减少4225.38万元，下降11.75%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少等。

本部门2022年度收入合计31716.32元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入31616.32万元，占99.68%，政府性基金预算财政拨款预算收入100万元，占0.32%。

本部门2022年度支出合计31739.93万元，其中：基本支出5050.52万元，占15.91%；项目支出26689.42万元，占84.09%。

本部门2022年度年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2022年度财政拨款收入31737.1万元，较上年决算数减少3655.94万元,下降10.33%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少；较年初预算数减少7575.38万元，减少的主要原因是农业项目及项目资金的减少。

本部门2022年度财政拨款支出31737.1万元，较上年决算数支出减少3655.94万元，下降10.33%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目实施完毕并拨付资金；较年初预算数减少7575.38万元，减少的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的减少。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出23.63万元，占0.07%；社会保障和就业支出880.34万元，占2.77%；卫生健康支出230.86万元，占0.73%；节能环保支出295.13万元，占0.93%；城乡社区支出1556.08万元，占4.9%；农林水支出28543.15万元，占89.94%；住房保障支出207.91万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31637.1万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出5050.52万元，一般公共预算财政拨款项目支出26586.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出5050.52万元。其中：人员经费4477.76万元，较上年减少22.9万元，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资等。公用经费572.76万元，较上年减少180.64万元，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资以及2022年节约日常开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，年末结转0万元。本年收入100万元，较上年决算数减少210.48万元，下降67.79%，主要原因是2022年政府性基金预算减少。本年支出100万元，较上年决算数减少287.46万元，下降74.19%，主要原因是2022年政府性基金预算减少，相应支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计74.88万元，较年初预算数减少13.32万元，下降15.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。较2021年97.18万元减少了22.3万元，下降22.95%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务用车购置及运行维护费53.69万元，其中：公务用车购置费17.98万元；公务用车运行维护费35.71万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少19.96万元，主要原因是严格控制车辆维修及车辆购置等。

2.公务接待费21.19万元，主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出，较上年支出数减少2.35万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置1辆，保有量为12辆；国内公务接待265批次，2287人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.65元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出299.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。机关运行经费较2021年减少111.45万元，主要原因是人员变动及本年度节约日常开支。

本年度会议费支出10.88万元，较上年决算数增加1.72万元。本年度培训费支出25.11万元，较上年决算数减少8.66万元，主要原因是本年度项目培训费减少。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车6辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

    2022年本部门政府采购支出总额9815.74万元，其中：政府采购货物支出723.39万元、政府采购工程支出8692.27万元、政府采购服务支出400.08万元，主要用于办公用品、物资采购、工程类采购及服务类采购等。政府采购授予中小企业合同金额9815.74万元，占政府采购支出总额的100%，  其中：授予小微企业合同金额2044.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的20.83%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年我单位对部门整体和109个项目开展了绩效评价，以填报绩效自评表形式开展自评109项，涉及资金26665.83万元。其中，重点专项19个，涉及资金1172.94万元；一般性项目90个，涉及资金25492.89万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件 2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）财政重点绩效评价情况

    区财政局委托第三方对2022年度巩固脱贫攻坚产业项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金评价金额为1992.8万元，评价得分85.47分，评价等次为良，绩效评价发现了部分项目申报滞后、部分项目信息公开和公告公示制度落实不到位、绩效管理规范性不足、资料档案管理不规范、部分项目未按照建设任务进度完工验收、资金管理不到位等主要问题，提出严格按照项目申报方案及文件要求的时间进行申报、严格按照乡村振兴补助资金项目管理要求进行公示、建议加强项目目标管理，重视项目绩效运行监控、加强项目进度检查监督、加强项目进度检查监督、建议强化资金使用监管措施等下一步工作建议；对2022年助企纾困专项开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金评价金额为200万元，得分86.47分，评价等次为良，绩效评价发现了项目前期调研不充分、不精准，绩效管理不规范，绩效管理意识有待加强等主要问题，提出要提高方案前期调研精准度，预判政策方案是否可行，并做好相关预案、更要提高财政资金使用效率，增强绩效管理意识，压实绩效管理主体责任等下一步工作建议；对2020年-2022年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金评价金额为710万元，得分71.77分，评价等次为中，绩效评价发现了项目绩效管理不规范，绩效管理意识有待加强、项目过程管理不足、项目实施进度缓慢，预算执行率低、项目实施效果不明显等主要问题，提出强化预算绩效管理意识、严格按照项目实施方案要求对实施单位经营状况进行审查、加强项目日常监督管理、项目主管部门对全区农村产业发展方向进行考察，分板块开展产业发展项目，并建立补助项目的长效监管机制和后续跟踪机制等下一步工作建议；对2022年衔接乡村振兴建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金评价金额为731.15万元，得分84.56分，评价等次为良，绩效评价发现了个别项目入库程序不规范，部分项目未如期完工，部分项目合同签订不规范，云台镇拱桥村抓党建促振兴示范项目出具财务决算报告单位资质不符合要求，项目检查验收不规范，信息公开和公告公示制度落实情况有待完善，绩效管理水平有待调高，资料档案管理不规范等主要问题，提出督促项目单位加强项目管理、规范项目合同的签订、严格按照文件要求对建设内容按照验收标准及验收程序进行验收、加强项目绩效目标管理、完善档案管理制度等下一步工作建议；对2017-2022年扶持村集体经济项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金评价金额为4800万元，得分65.47分，评价等次为中，绩效评价发现了项目前期论证不足、主管单位监管力度不足、未对项目实施情况进行公示、未制定档案管理制度且档案资料不齐全、项目绩效自评或流于形式、部分项目实施效果不明显等主要问题，提出加强对项目实施前的科学论证和可行性评估工作、主管部门加强监管，严格履行审核责任、制度文件应对公示做具体要求、完善档案管理制度、加强监督经营实体和合股联营项目的经营情况，严格按照约定分红并及时收取租金等下一步工作建议；对2021-2022年中央渔业发展补助资金项目开展了重点绩效评价，及财政拨款项目资金评价金额为581万元，得分65.95分，评价等次为中，绩效评价发现了项目绩效管理不规范、项目过程管理不足、项目实施进度缓慢，预算执行率低、项目实施效果不明显等主要问题，提出强化预算绩效管理意识、加强申报主体合规性审查、严格按照项目验收流程进行验收、项目主管部门建立渔业资金项目管理库管理，加强对符合要求的项目实施单位进行宣传指导工作等下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：樊瑶    联系方式：023-40400789