[ 索引号 ] | 11500221MB1729354M/2022-00128 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
重庆市农业广播电视学校长寿分校 2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。组织开展农业实用技术培训;承担全区农业系统专业技术人员知识更新培训工作;承担农业特种行业职业技能鉴定工作;完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。我单位无内设科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计206.21万元(其中:一般公共预算财政拨款预算收入206.21万元),支出总计206.21万元。与2020年决算数相比,收入增加25.29万元、增长13.98%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加等。支出增加24.96万元,增长13.77%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加。
本单位2021年度收入合计206.21元,其中:财政拨款收入206.21万元,占100%。
本单位2021年度支出合计206.21万元,其中:基本支出206.21万元,占100%。
本单位2021年度年末财政拨款结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入206.21万元,较上年决算数增加25.29万元、增长13.98%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加等;较年初预算数增加8.36万元,增加的主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资。
本单位2021年度财政拨款支出206.21万元,较上年决算数支出增加24.96万元,增长13.77%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资增加等;较年初预算数增加8.36万元,增加的主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资。
本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1.09万元,占0.53%;社会保障和就业支出40.07万元,占19.43%;卫生健康支出8.41万元,占4.08%;农林水支出147.9万元,占71.72%;住房保障支出8.74万元,占4.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出206.21万元。其中:一般公共预算财政拨款基本支出206.21万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出206.21万元。其中:人员经费185.85万元,较上年增加30.98万元,主要原因是职工级别、职称发生了变化等。公用经费20.35万元,较上年减少5.7万元,主要原因是本年度节约日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算收入支出决算情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.8万元,较年初预算数减少0.2万元,下降20%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。较2020年1.4万元减少了0.6万元,下降42.86%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。
(二)“三公”经费分项支出情况
1.公务接待费0.8万元,主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出,较上年支出数减少0.6万元,减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为0辆;国内公务接待8批次,80人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
本年度会议费支出0.9万元,较上年决算数减少0.3万元,下降25%,主要原因是精简会议标准及会议次数。本年度培训费支出1.09万元。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
本单位2021年度无政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位2020年度无预算项目。
(二)绩效自评结果
2020年项目支出绩效自评结果汇总表 |
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 得分 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系人:樊瑶 联系方式:023-40400789
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