一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全区农业综合开发项目勘测、论证、可行性分析；负责全区农业综合开发项目筛选、评估评审；负责全区农业综合开发项目的立项、规划设计、建立项目库等；负责全区农业技术交流、业务培训、咨询服务等；负责全区农业综合开发的监督、管理；完成区人民政府农村工作办公室交办的其他工作。

（二）单位构成。内设机构6个：办公室、金融财务科、发展规划科、乡村振兴科、农田建设科、人居环境科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1662.6万元(其中：一般公共预算财政拨款预算收入1662.6万元)，支出总计1662.6万元。

本单位2020年度收入合计1662.6元，其中：财政拨款收入1662.6万元，占100%。

本单位2020年度支出合计1662.6万元，其中：基本支出153.09万元，占9.21%；项目支出1509.51万元，占90.79%。

本单位2020年度年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入1662.6万元。

本单位2020年度财政拨款支出1662.6万元。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出0.84万元，占0.05%；社会保障和就业支出13.52万元，占0.81%；卫生健康支出6.91万元，占0.42%；农林水支出1634.57万元，占98.31%；住房保障支出6.76万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出1662.6万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出153.09万元，一般公共预算财政拨款项目支出1509.51万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出153.09万元。其中：人员经费116.72万元，公用经费36.36万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收支情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.6万元，较年初预算数减少1.9万元，下降29.23%，主要原因是主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务用车购置及运行维护费4.06万元，其中：公务用车运行维护费4.06万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费0.54万元，主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待5批次，30人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位车均维护费4.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本年度培训费支出 0.84万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我单位对2个项目开展了绩效评价，涉及金额为1509.51万元。

（二）绩效自评结果

2020年项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：樊瑶，联系方式：023-40400789。