重庆市长寿区殡仪馆

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位职能职责：为全区死亡人员提供遗体接运、冷冻存放、整容化妆、遗体火化、骨灰寄存服务，提供悼念治丧活动场所，同时开展丧葬用品销售相关工作。

（二）单位构成。

本单位为区民政局下属事业单位，内设办公室、业务室、治丧中心、火化车间四个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1857.14万元，其中：一般公共预算拨款364.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1493万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加647.57万元，主要是一般公共预算拨款减少105.23万元，事业收入增加752.8万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1857.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.47万元，社会保障和就业支出1832.47万元，卫生健康支出11.43万元，住房保障支出11.77万元。支出较去年增加647.57万元，主要是项目支出增加1393万元，基本支出减少745.43万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入364.14万元，一般公共预算财政拨款支出364.14万元，比2025年减少105.23万元。其中：基本支出319.14万元，比2025年减少105.23万元，主要原因是本年合同制员工支出减少。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，比2025年增加0万元，主要用于丧葬费用减免项目工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算28万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费0万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费28万元，比2025年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额1050万元：政府采购货物预算925万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算25万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45万元。其中：一般项目5个，涉及资金1493万元；重点专项1个，涉及资金45万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、特种行业专用车4辆。2026年事业收入预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种行业专用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：戴光强       联系方式：023-40280348