一、单位基本情况

负责全区生活无着的流浪、乞讨人员的救助和管理工作，主要是对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助，以及未成年人救助和教育矫治等工作，拟设家暴庇护中心、灾害应急避难场所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数236.73万元，其中：一般公共预算拨款232.03万元，政府性基金预算拨款4.7万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.03万元，主要是一般公共预算拨款增加54.03万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数236.73万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.72万元，社会保障和就业支出212.65万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出10.24万元，城乡社区支出4.7万元。支出较去年增加54.03万元，主要是基本支出增加4.03万元，项目支出增加 50万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入232.03万元，一般公共预算财政拨款支出232.03万元，比2025年增加54.03万元。其中：基本支出182.03万元，比2025年增加4.03万元，主要原因是增加了人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出50万元，比2025年增加50万元，主要原因是增加了流浪乞讨人员救助补助项目，主要用于救助流浪乞讨人员等重点工作。

2026年政府性基金预算收入4.7万元，政府性基金预算支出4.7万元，与2025年持平，主要用于救助站租金项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费30.72万元，比上年增加1.16万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,政府性基金预算拨款4.7万元。其中：一般项目2个，涉及资金54.7万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李宇涵   联系方式：023-40243164