一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区殡葬管理所系重庆市长寿区民政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要履行以下职责：宣传贯彻落实国家殡葬法规、方针和有关政策；制订殡葬工作规划；负责对辖区内殡葬服务单位指导、监督和管理工作；监督管理辖区内的殡葬活动，依法查处违法违规行为。

（二）单位构成。

单位编制人数3人，在职职工3人，退休人员1 人（退休工资于2017年3月纳入社保统一发放），2015年纳入财政预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数71.52万元，其中：一般公共预算拨款71.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0万元，主要原因是区殡葬管理所2024年从区民政局本级拆分出来独立预决算。

（二）支出预算：2024年年初预算数71.52万元，其中：一般公共服务支出71.52万元，教育支出0.39万元，社会保障和就业支出64.72万元，卫生健康支出3.28万元，住房保障支出3.12万元。支出较去年增加0万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加0万元，主要原因是区殡葬管理所2024从区民政局本级拆分出来独立预决算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入71.52万元，一般公共预算财政拨款支出71.52万元，比2023年增加（或减少）0万元。其中：基本支出71.52万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是区殡葬管理所2024从区民政局本级拆分出来独立预决算；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是区殡葬管理所2024从区民政局本级拆分出来独立预决算。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是区殡葬管理所2024从区民政局本级拆分出来独立预决算，2023年也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.1万元，比2023年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0.1万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是区殡葬管理所2024从区民政局本级拆分出来独立预决算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。区殡葬管理所政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向莉联系方式：电话：023-40258484