一、部门基本情况

本单位是长寿区民政局下属参照公务员法管理事业单位，无下属管理单位，无内设机构，编制8人，现实有职工8人。主要职能职责包括负责全区生活无着的流浪、乞讨人员的救助和管理工作，主要是对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助，以及未成年人救助和教育矫治等工作，拟设家暴庇护中心、灾害应急避难场所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计359.19万元，支出总计359.19万元。收支较上年决算数 减少29.69万元、 下降7.6%，收入减少主要原因是安排用于项目的专项经费收入减少以及上年结转59.26万元也减少，支出减少主要原因本年滞留人员全部安置，其费用支出减少，结转下年27.96万元。

2.收入情况。2020年度收入合计299.94万元，较上年决算数减少27.40万元，下降8.4%，主要原因安排用于项目的专项经费收入减少。其中：财政拨款收入299.94万元，占100%，年初结转和结余59.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计331.23万元，较上年决算数增加4.56万元，增长1.4%，主要原因是正常的增资调资。其中：基本支出199.94万元，占60.4%；项目支出131.29万元，占39.6%；经营支出0.00万元，占0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余27.96万元，较上年决算数减少34.25万元，下降55.1%，主要原因是收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计359.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.69万 元，下降7.6%。收入减少主要原因是安排用于项目的专项经费收入减少以及上年结转59.26万元也减少，支出减少主要原因是本年滞留人员全部安置，其医疗等费用支出减少，结转下年27.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入299.94万元，较上年决算数减少27.40万元，下降8.4%。主要原因是安排用于项目的专项经费收入减少。较年初预算数 增加109.42万元，增长57.4%。主要原因是增加项目经费和增资调增资。此外，年初财政拨款结转和结余59.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出331.23万元，较上年决算数增加4.56万元，增长1.4%。主要原因是正常的增资调资。较年初预算数增加140.71万 元，增长73.9%。主要原因是增加项目经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余27.96万元，较上年决算数减少34.25万元，下降55.1%，主要原因是收入减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.82万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出313.63万元，占94.7%，较年初预算数增加140.18万 元，增长80.8%，主要原因是增加项目支出和增资调资。

（3）卫生健康支出9.42万元，占2.8%，较年初预算数增加0.24万 元，增长2.6%，主要原因是增资部分增加卫生健康支出。

（4）住房保障支出7.37万元，占2.2%，较年初预算数增加0.29万 元，增长4.1%，主要原因是增资部分增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出199.94万元。其中：人员经费169.94万元，较上年决算数增加19.97万 元，增长13.3%，主要原因是增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、年终一次性资金等。公用经费29.99万元，较上年决算数增加2.62万元，增长9.6%，主要原因是因办公需要，增加部分固定资产购买。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.59万元，较年初预算数减少1.11万元，下降16.6%，主要原因是节约开支，减少支出。较上年支出数减少0.23万元，下降4%，主要原因是节约开支，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位本年未购置公务车。

公务车运行维护费4.09万元，主要用于公务车的维修、保养、过路过桥费和加油等支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降9.1%，主要原因是滞站人员安置后，减少用车。较上年支出数减少0.13万元，下降3.1%，主要原因是节约开支，滞站人员安置后，减少用车，减少支出。

公务接待费1.50万元，主要用于接待因工作原因上级、其他救助站来我单位人员以及街镇工作人员送救助人员来我单位的人员等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降31.8%，主要原因是疫情影响，接待次数减少。较上年支出数减少0.10万元，下降6.3%，主要原因是疫情影响，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次165人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出29.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加2.62万元，增长9.6%，主要原因是因办公需要，增加部分固定资产购买。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 0.82万元，较上年决算数增加0.09万元，增长12.3%，主要原因是系统专题培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位项目均由主管局实施开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02340233317

    2020年度区级部门决算公开-救助站.pdf