| [ 索引号 ] | 115002210093039640/2025-00029 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 发布日期 ] | 2025-10-14 |
重庆市长寿区林业局2024年部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
主要负责全区林业生态保护修复，森林、湿地资源以及陆生野生动植物资源的监督管理；牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作；监督管理石漠化防治工作以及各类自然保护地；负责林业领域的相关行政执法工作；组织编制森林火灾防治规划并按照相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等；负责推进林业改革发展以及开展天然林保护工作等。
（二）机构设置
重庆市长寿区林业局，内设机构为办公室（计财科）、生态修复科、森林资源管理科（行政审批科）、林业安全科（行政执法科）、改革发展科，行政编制12名，设局长1名、副局长3名、科级领导职数6名、机关后勤服务人员事业编制2名；重庆市长寿区林木种苗站，参公事业编制12名，设站长1名、副站长2名；重庆市长寿区森林病虫防治检疫站，参公事业编制4名，设站长1名；重庆市长寿区风景名胜区事务中心，核定参公事业编制10名，设主任1名，副主任1名；重庆市长寿区国有林场，事业编制28名，设场长1名、副场长2名；重庆市长寿区林业服务中心，原事业编制8名，设主任1名，副主任2名；原重庆市长寿区林业行政执法支队，事业编制10名，设队长1名、副队长2名。
2024年7月1日，根据市委、市政府批准的《重庆市长寿区机构改革方案》精神，原重庆市长寿区林业行政执法支队撤销，其在编人员和离退休人员连人带编整体划入重庆市长寿区林业服务中心，重庆市长寿区林业服务中心事业编制由8名增至16名，设主任1名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计7866.57万元，支出总计7866.57万元。收、支与2023年度相比，增加715.71万元，增长10.0%，主要原因是森林防火资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计7866.57万元，与2023年度相比，增加715.71万元，增长10.0%，主要原因是森林防火资金增加。其中：财政拨款收入7866.57万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7866.57万元，与2023年度相比，增加715.71万元，增长10.0%，主要原因是森林防火资金增加。其中：基本支出1938.46万元，占24.6%；项目支出5928.11万元，占75.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行资金“零结转”要求。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7866.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加715.71万元，增长10.0%。主要原因是森林防火资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7855.71万元，与2023年度相比，增加727.66万元，增长10.2%。主要原因是森林防火资金增加。较年初预算数减少5759.31万元，下降42.3%。主要原因是部分项目暂未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7855.71万元，与2023年度相比，增加727.66万元，增长10.2%。主要原因是森林防火资金增加。较年初预算数减少5759.31万元，下降42.3%。主要原因是部分项目暂未达到支付条件。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行资金“零结转”要求。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出5.20万元，占0.1%，较年初预算数减少3.37万元，下降39.3%，主要原因是严格控制培训等支出。
（2）社会保障和就业支出408.43万元，占5.2%，较年初预算数增加77.63万元，增长23.5%，主要原因是人员调动、增资调资等。
（3）卫生健康支出97.71万元，占1.2%，较年初预算数增加3.23万元，增长3.4%，主要原因是人员调动、增资调资等。
（4）节能环保支出100.61万元，占1.3%，较年初预算数减少236.18万元，下降70.1%，主要原因是退耕还林、森林保护修复资金减少等。
（5）农林水支出7145.38万元，占91.0%，较年初预算数减少5605.04万元，下降44.0%，主要原因是部分项目暂未达到支付条件。
（6）住房保障支出98.38万元，占1.3%，较年初预算数增加4.42万元，增长4.7%，主要原因是人员调动、增资调资等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.46万元。其中：人员经费1675.83万元，与2023年度相比，增加81.25万元，增长5.1%，主要原因是人员调动、增资调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费262.63万元，与2023年度相比，减少31.45万元，下降10.7%，主要原因是人员调动。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.86万元，与2023年度相比，减少11.95万元，下降52.4%，主要原因是农业农村生态环境收入减少。本年支出10.86万元，与2023年度相比，减少11.95万元，下降52.4%，主要原因是农业农村生态环境支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.50万元，较年初预算数减少8.75万元，下降28.9%，主要原因是压缩不必要开支，减少铺张浪费。较上年支出数减少4.25万元，下降16.5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）产生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，未安排人员出国出访。与2023年度相比，无增减，主要原因是去年今年均未安排人员出国出访。
公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置产生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未新购置公务用车。与2023年度相比，无增减，主要原因是去年今年均未新购置公务用车。
公务用车运行维护费17.95万元，主要用于机要文件交换、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.75万元，下降32.8%，主要原因是严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少6.05万元，下降25.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。
公务接待费3.55万元，主要用于接待上级部门、相关单位部门来局检查指导森林防火、松材线虫、森林生态效益、退耕还林、国土绿化等产生费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算开展公务接待。较上年支出数增加1.80万元，增长102.9%，主要原因是部门开展检查增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待58批次368人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长70.0%，主要原因是森林防火等会议增加。本年度培训费支出11.37万元，与2023年度相比，增加0.27万元，增长2.4%，主要原因是林业培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出146.87万元，机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。机关运行经费较上年支出数减少147.21万元，下降50.1%，主要原因是人员调动、增资调资等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额499.20万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出498.07万元。授予中小企业合同金额294.72万元，占政府采购支出总额的59.0%，其中：授予小微企业合同金额76.14万元，占政府采购支出总额的15.3 %。主要用于采购林业项目相关货物、设计、施工、监理、验收服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和55个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5928.11万元。
（二）绩效自评结果
绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：陈红羽 电话：023-40258013
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市长寿区林业局 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,855.71 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
10.86 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
5.20 | |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
408.43 | |
|
九、卫生健康支出 |
97.71 | ||
|
十、节能环保支出 |
100.61 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
10.86 | ||
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十二、农林水支出 |
7,145.38 | ||
|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
98.38 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,866.57 |
本年支出合计 |
7,866.57 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
7,866.57 |
总计 |
7,866.57 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
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部门：重庆市长寿区林业局 |
公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
7,866.57 |
7,866.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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205 |
教育支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.43 |
408.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
400.44 |
400.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.69 |
144.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.45 |
102.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.30 |
153.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
100.61 |
100.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
20.15 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
森林保护修复 |
80.45 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110501 |
森林管护 |
42.62 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
36.83 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,145.38 |
7,145.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7,074.16 |
7,074.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
640.29 |
640.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
687.34 |
687.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
998.65 |
998.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
914.24 |
914.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
467.99 |
467.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
70.08 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130213 |
执法与监督 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2,197.88 |
2,197.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
166.95 |
166.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
924.52 |
924.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.05 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开03表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
合计 |
7,866.57 |
1,938.46 |
5,928.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.43 |
404.06 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
400.44 |
396.70 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.69 |
144.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.45 |
102.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.30 |
149.56 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.99 |
7.36 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.99 |
7.36 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
100.61 |
0.00 |
100.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21105 |
森林保护修复 |
80.45 |
0.00 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110501 |
森林管护 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
36.83 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,145.38 |
1,333.11 |
5,812.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7,074.16 |
1,327.63 |
5,746.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
640.29 |
640.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
687.34 |
687.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
998.65 |
0.00 |
998.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
914.24 |
0.00 |
914.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
467.99 |
0.00 |
467.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
70.08 |
0.00 |
70.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130213 |
执法与监督 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2,197.88 |
0.00 |
2,197.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
166.95 |
0.00 |
166.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
924.52 |
0.00 |
924.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,855.71 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
10.86 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
5.20 |
5.20 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
408.43 |
408.43 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
97.71 |
97.71 |
||||
|
十、节能环保支出 |
100.61 |
100.61 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
10.86 |
10.86 |
||||
|
十二、农林水支出 |
7,145.38 |
7,145.38 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
98.38 |
98.38 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,866.57 |
本年支出合计 |
7,866.57 |
7,855.71 |
10.86 |
|
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,866.57 |
总计 |
7,866.57 |
7,855.71 |
10.86 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开05表 |
||||
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
7,855.71 |
1,938.46 |
5,917.25 |
||
|
205 |
教育支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.43 |
404.06 |
4.37 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
400.44 |
396.70 |
3.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.69 |
144.69 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
102.45 |
102.45 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.30 |
149.56 |
3.74 |
|
|
20808 |
抚恤 |
7.99 |
7.36 |
0.63 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.99 |
7.36 |
0.63 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.71 |
97.71 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.49 |
41.49 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.76 |
10.76 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
100.61 |
0.00 |
100.61 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
|
|
2110406 |
自然保护地 |
20.15 |
0.00 |
20.15 |
|
|
21105 |
森林保护修复 |
80.45 |
0.00 |
80.45 |
|
|
2110501 |
森林管护 |
42.62 |
0.00 |
42.62 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2110599 |
其他森林保护修复支出 |
36.83 |
0.00 |
36.83 |
|
|
213 |
农林水支出 |
7,145.38 |
1,333.11 |
5,812.28 |
|
|
21301 |
农业农村 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
7,074.16 |
1,327.63 |
5,746.53 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
640.29 |
640.29 |
0.00 |
|
|
2130204 |
事业机构 |
687.34 |
687.34 |
0.00 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
998.65 |
0.00 |
998.65 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
914.24 |
0.00 |
914.24 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
467.99 |
0.00 |
467.99 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2130212 |
湿地保护 |
70.08 |
0.00 |
70.08 |
|
|
2130213 |
执法与监督 |
1.22 |
0.00 |
1.22 |
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2,197.88 |
0.00 |
2,197.88 |
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
166.95 |
0.00 |
166.95 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
924.52 |
0.00 |
924.52 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
23.05 |
0.00 |
23.05 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
42.70 |
0.00 |
42.70 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
98.38 |
98.38 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开06表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,507.50 |
302 |
商品和服务支出 |
262.63 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
317.07 |
30201 |
办公费 |
77.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
122.13 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
216.56 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
374.67 |
30205 |
水费 |
2.81 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.69 |
30206 |
电费 |
14.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
102.45 |
30207 |
邮电费 |
29.60 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
74.79 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.96 |
30209 |
物业管理费 |
21.82 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.15 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
98.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
6.56 |
30213 |
维修（护）费 |
4.60 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
43.09 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
168.33 |
30215 |
会议费 |
0.85 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
11.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
7.37 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
149.56 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.60 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.56 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.65 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.95 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
38.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.66 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
1,675.83 |
公用经费合计 |
262.63 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开07表 |
|||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
公开08表 |
||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市长寿区林业局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
146.87 |
|
（一）支出合计 |
21.50 |
21.50 |
（一）行政单位 |
99.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
47.04 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
17.95 |
17.95 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.95 |
17.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.55 |
3.55 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
3.55 |
3．机要通信用车 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
1 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
58 |
（一）政府采购支出合计 |
499.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
1.14 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
368 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
498.07 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
294.72 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
76.14 | |
|
二、会议费 |
— |
0.85 |
||
|
三、培训费 |
— |
11.37 |
||
|
四、差旅费 |
— |
2.40 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
