一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理所辖小学、幼儿园教育工作。

2.负责所辖小学、幼儿园的统筹规划和管理、布局结构调整、教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作，负责教育统计、信息工作。

3.负责推进所辖义务教育均衡发展和促进教育公平；负责所辖小学教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导所辖幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.承担所辖小学、幼儿园的教育督导工作。负责所辖小学、幼儿园的教育经费的统筹管理，参与所辖小学、幼儿园的教育经费的审计监督；负责所辖小学、幼儿园的教育经费的安排和预决算工作；负责所辖小学、幼儿园的管理招生经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.指导所辖小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责所辖小学、幼儿园的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.主管所辖小学、幼儿园的教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导所辖小学、幼儿园的人才队伍建设；管理所辖小学、幼儿园的机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

8.归口管理所辖小学、幼儿园的学历教育。负责管理所辖小学、幼儿园的招生、考试、学籍管理工作。

9.管理所辖小学、幼儿园的教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导所辖小学、幼儿园的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

10.归口管理所辖小学、幼儿园的对外交流工作。

11.管理、指导所辖小学、幼儿园的后勤改革工作。

12.负责所辖小学、幼儿园的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及所辖小学、幼儿园的工、青、妇等群团工作。

13.负责所辖小学、幼儿园的语言文字管理工作。

14.承担所辖小学、幼儿园的安全工作的指导和监督管理工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区云台镇中心小学校1个预算单位，包括云台镇中心小学校、云台镇中心小学校青云教学点、云台镇中心小学校鲤鱼教学点、云台镇中心幼儿园、云台镇第二中心幼儿园、云台镇青云幼儿园、云台镇鲤鱼幼儿园、2个民办幼儿园。长寿区云台镇中心小学校下设办公室、教务处、德育处、后勤处、安全稳定办公室，各处分工协调、合作共赢开展各项工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3028.55万元，支出总计3028.55万元。收支较上年决算数减少215.27万元，下降6.6%，主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。

2.收入情况。2022年度收入合计3028.55万元，较上年决算数减少202.92万元、下降6.3%，主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。其中：财政拨款收入2968.37万元，占98.0%；事业收入24.55万元，占0.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.63万元，占1.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计3011.19万元，较上年决算数减少232.63万元、下降7.2%，主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。其中：基本支出2911.63万元，占96.7%；项目支出99.56万元，占3.3%。此外，年末结转和结余17.36万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余17.36万元，较上年决算数增加17.36万元、增加100%，主要原因是其他收入年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2968.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少244.47万元，下降7.6%。主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2968.37万元，较上年决算数增加241.97万元，增加7.5%。主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。较年初预算数增加201.39万元，增加7.3%。主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2968.37万元，较上年决算数减少241.97万元，下降7.5%。主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。较年初预算数增加201.39万元，增加7.3%。主要原因是增资调资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2868.81万元。其中：人员经费2696.75万元，较上年决算数减少300.11万元，下降10.01%，主要原因是师生人数减少，人员经费和公用经费减少，以及减少2021年补缴准备期职业年金等。人员经费用途主要包括教师工资福利支出、社会保险费缴费，退休人员健康疗养费支出、学生助学金支出等)。公用经费172.06万元，较上年决算数增加27.91万元，增加19.36%，主要原因其他商品和服务支出增加、劳务费增加、办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公设备购置、学校办公用办公费、水电费、维修费、工会费、福利费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度我校因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我校人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.20万元，较上年决算数减少3.69万元，下降62.7%。本年度培训费支出19.91万元，较上年决算数减少5.9万元，下降22.9%，主要原因是教师培训外出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆。其单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我校政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金99.56万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，0万元，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：姚廷贵    联系电话：023-40514825