一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理、教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿双龙中学校下设：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委7个处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3272.80万元，支出总计3272.80万元。收支较上年决算数减少243.27万元、下降6.9%，主要原因是减少2021年补缴准备期职业年金。

2.收入情况。2022年度收入合计3272.80万元，较上年决算数减少243.27万元、下降6.9%，主要原因是减少2021年补缴准备期职业年金。其中：财政拨款收入3253.05万元，占99.4%；事业收入11.38万元，占0.3%；其他收入8.37万元，占0.3%。

3.支出情况。2022年度支出合计3266.78万元，较上年决算数减少249.29万元、下降7.1%，主要原因是减少2021年补缴准备期职业年金。其中：基本支出3199.98万元，占98%；项目支出66.80万元，占2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余6.02万元，较上年决算数增加6.02万元，主要原因是其他收入年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3253.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少254.50万元，下降7.3%。主要原因是减少2021年补缴准备期职业年。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3253.05万元，较上年决算数减少254.50万元，下降7.3%。主要原因是减少2021年补缴准备期职业年。较年初预算数增加162.57万元，增长5.3%。主要原因是补足我校初高中贫困学生群体的各种助学金，一次性退休补助和教育系统记功、嘉奖资金等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3253.05万元，较上年决算数减少254.50万元，下降7.3%。主要原因是减少2021年补缴准备期职业年。较年初预算数增加162.57万元，增长5.3%。主要原因是补足我校初高中贫困学生群体的各种助学金，一次性退休补助和教育系统记功、嘉奖资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3186.26万元。其中：人员经费3029.35万元，较上年决算数减少261.39万元，下降7.9%，主要原因是减少2021年补缴准备期职业年。人员经费用途主要包括保障我校在职人员的工资及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费156.91万元，较上年决算数增加28.60万元，增长22.3%，主要原因是高中学生人数增加，公用经费支出增加。公用经费用途主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.93万元，较年初预算数减少0.47万元，下降33.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度公务接待费0.93万元，主要用于接待学校关于教育教学教研方面的交流活动。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降33.6%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支。较上年支出数减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三） “三公”经费实物量情况

2022年度我校国内公务接待65批次近310人次，人均接待费30元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我校不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.84万元，较上年决算数减少1.77万元，下降49%，主要原因是2022年减少了线下会议次数。本年度培训费支出23.18万元，较上年决算数增加2.55万元，增长12.4%，主要原因是2022年培训活动和参加教师人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我校政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对12个项目开展了绩效评价，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金66.80万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：易华英    联系电话：023-40310144