一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施小学教育教学工作。

2.实施学前教育教学及管理工作。

3.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

4.负责本校聘任教师及其他职工管理、培训工作，开展教育教学研究。

5.负责管理本单位国有资产。

6.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作

（二）单位构成

重庆市长寿区晶山小学校为独立核算的行事业二级预算单位，内设长寿区菩提街道碧园路幼儿园1所，长寿区晶山小学校1所，长寿区阳鹤小学校1所；内设机构5个，有办公室、教务处、德育处、安稳办、总务处。内设机构领导职数：校职领导4名，校长1名，书记1名，副校长2名。安稳办1名，教务处3名，办公室2名，总务处2名，德育处2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5,300.24万元，其中：一般公共预算拨款5,091.24万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00 万元，财政专户管理资金收入209.00万元。收入较去年增加753.35 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加695.82万元，财政专户管理资金增加57.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5,300.24 万元，其中：一般公共服务支出0.00 万元，教育支出4,359.34万元，社会保障和就业支出469.95万元，卫生健康支出235.97 万元，住房保障支出 234.98万元。支出较去年增加753.35 万元，主要是基本支出增加749.99 万元，项目支出增加3.36万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5,091.24万元，一般公共预算财政拨款支出 5,091.24万元，比2023年增加695.82万元。其中：基本支出 5,289.42 万元，比2023年增加749.99万元，主要原因是学校规模扩大，师生人数增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.82万元，比2023年增加3.36万元，主要原因是2024年增加学生资助经费等，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区晶山小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.40万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.4万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额21.25万元：政府采购货物21.25万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购16.25万元：政府采购货物预算 16.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.82万元。其中：一般项目1个，涉及资金2.31万元；重点专项3个，涉及资金8.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑文彦联系电话：023-40883106