一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区各类学校的教学、教研指导工作。

2.负责全区各类学校的科研指导、课题确定、申报评审工作。

3.负责全区各类学校的教师教育培训、技能提升培训和本地区的普通话培训与测试工作。

4.负责全区各类学校教育教学设施设备的规划、建设、维护、应用、研究和技术支持工作。

5.负责全区教育城域网的管理和日常维护工作。

6.负责全区教育信息技术和设施设备使用的培训工作。

7.负责全区各类学校的教育质量监测及相关工作。

8.负责管理本单位的国有资产。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

长寿区教师发展中心是长寿区教委直属的二级预算单位。整合重庆市长寿区教师进修学校、重庆市长寿区电教教仪中心（重庆市长寿区教育质量监测中心）和重庆市长寿区教育信息中心，组建重庆市长寿区教师发展中心，挂重庆市长寿区教师进修学校牌子，为重庆市长寿区教育委员会管理的公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,994.08万元，其中：一般公共预算拨款2,994.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加132.03万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加132.03万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,994.08万元，其中：教育支出2,361.10万元，社会保障和就业支出407.24万元，卫生健康支出117.88万元，住房保障支出107.86万元。支出较去年增加132.03万元，主要是基本支出增加178.28万元，其中人员经费增加162.30万元，公用经费增加15.97万元；项目支出减少46.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,994.08万元，一般公共预算财政拨款支出2,994.08万元，比2023年增加132.03万元。其中：基本支出2,409.08万元，比2023年增加178.28万元，主要原因是2024年在职人员增加6人，主要用于保障长寿区教师发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出585.00万元，比2023年减少46.25万元，主要原因是减少压缩城域网网络租赁费用、智慧教育云平台租金等项目经费支出，主要用于保民生、保工资、保运转等重点工作。

长寿区教师发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.18万元，比2023年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.18万元，与2023年持平；公务用车运行维护费8.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是公务用车定额标准下调；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额572.00万元：政府采购货物预算237.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算335.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购572.00万元：政府采购货物预算237.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算335.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585.00万元。其中：一般项目6个，涉及资金585.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张华平  联系方式：023-40587418