一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责全校的教育工作。

2.实施教育教学改革，全面实施素质教育。

3.负责学校教育经费的安排和预决算工作。

4.负责学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

5.负责本校人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

6负责学校教育工会和离退休教师工作。

7. 负责学校的招生工作和学生的学籍管理、学生考核。

8.承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区桃源小学校是管辖1所幼儿园的独立预算单位，下设：办公室、安全稳定办公室、教导处、总务处、德育处5个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5311.08万元，其中：一般公共预算拨款5088.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金收入222.20万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加350.96万元，主要是一般公共预算经费拨款增加355.36万元，财政专户管理资金减少4.40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5311.08万元，其中：教育支出4299.75万元，社会保障和就业支出532.64万元，卫生健康支出240.3万元，住房保障支出238.39万元。支出较去年增加350.96万元，主要是基本支出增加351.39万元，项目支出减少0.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5088.88万元，一般公共预算财政拨款支出5088.88万元，比2023年增加355.36万元。其中：基本支出5081.81万元，比2023年增加355.79万元，主要原因是教职工人数增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.06万元，比2023年减少0.44万元，主要原因是贫困学生人数减少，主要用于困难学生资助等重点工作。

重庆市长寿区桃源小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.37万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年持平；公务接待费0.37万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额5.60万元：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.60万元：政府采购货物预算5.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.06万元。其中：一般项目2个，涉及资金1.08万元；重点专项3个，涉及资金5.98万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陶静  联系方式：023-40664058