一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责初中教育，全面实施素质教育。

3、负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4、负责本校校舍校产的管理。

5、负责本校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6、负责本校的信访、档案、安全、保密和教育宣传工作。

7、承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区石堰镇初级中学校是1所独立预算单位，下设办公室、德育处、总务处、教务处、安稳办、团委6个内设机构。2023年秋期总计在校学生384人，其中残疾学生10人，寄宿生374人，学校编制数91人，在职在编教师91人，退休教师57人，现有教学班9个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2174.98万元，其中：一般公共预算拨款2174.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少168.97万元，主要是一般公共预算拨款减少168.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2174.98万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1604.24万元，社会保障和就业支出361.52万元，卫生健康支出109.02万元，住房保障支出100.20万元。支出较去年2343.95万元减少168.97万元，主要是基本支出减少159.62万元，项目支出减少9.35万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2174.98万元，一般公共预算财政拨款支出2174.98万元，比2023年减少168.97万元。其中：基本支出2159.89万元，比2023年减少159.62万元，主要原因是教职工人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出15.09万元，比2023年减少9.34万元，主要原因是学生人数减少等，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区石堰镇初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.30万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我校不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我校政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.09万元。其中：一般项目3个，涉及资金1.86万元；重点专项3个，涉及资金13.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢汶序联系方式：023-40821017