一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成

本单位为重庆市长寿区教育委员会所属二级预算单位，内设机构有行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。重庆市长寿区龙河镇初级中学校是一所独立预算单位，2022年秋期总计在校学生198人，其中寄宿生188人，在职在编教师51人，退休教师50人，现有初中教学班6个。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数1263.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1263.24万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加12.41万元，主要是人员经费拨款增加 8.19万元，社会保险拨款增加0.81万元，在职人员住房公积金拨款增加0.25万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数1263.24 万元，其中：教育支出875.61万元，社会保障和就业支出259.08 万元，卫生健康支出68.34万元，住房保障支出 60.21万元。支出较去年增加12.41万元，主要是基本支出增加 4.52万元，项目支出增加7.89 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1263.24万元，一般公共预算财政拨款支出1263.24万元，比2022年增加12.41万元。其中，基本支出1249.69万元，比2022年增加4.52万元，主要原因是增资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.55万元，比2022年增加7.89万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算等，主要用于困难学生生活补助、免费作业本和课后延时服务等重点工作。

重庆市长寿区龙河镇初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.20万元，比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额1.83万元：政府采购货物预算1.83万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.83万元：政府采购货物预算1.83万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.55万元。其中：一般项目1个，涉及资金5.66万元；重点专项3个，涉及资金7.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李洁  联系电话：023-4085114