一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3.大力抓好德育教育，培养德智体全面发展的社会主义建设和接班人。

4.加强校园文化建设构建良好的教育教学氛围。

5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我校有中心校、称沱小学、中心校三合教学点、文化艺术学校和中心园等五个附属单位，下设校长室、德育处、教导处、总务处、人事处、安稳、工会等部门，每个部门各司其职，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2283.28万元，其中：一般公共预算拨款2259.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入23.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加84.74万元，主要是教育支出经费拨款增加101.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2283.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1510.59万元，社会保障和就业支出551.06万元，卫生健康支出122.38万元，住房保障支出99.24万元。支出较去年增加84.74万元，主要是基本支出增加69.69万元，项目支出增加15.05万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2259.92万元，一般公共预算财政拨款支出2259.92万元，比2022年增加121.54万元。其中：基本支出2217.69万元，比2022年增加106.49万元，主要原因是增资调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42.23万元，比2022年增加15.05万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算等，主要用于学生资助和村点校食堂正常运转等重点工作。

重庆市长寿区洪湖镇中心小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.7万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42.23万元。其中：一般项目2个，涉及资金24.09万元；重点专项1个，涉及资金18.14万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杜祥玉  联系电话：023-40733071