一、单位基本情况

（一）职能职责

1.据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》和其他法律、法规、党的教育方针等，全面实施素质教育，提高教育质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.德育为首，发挥个性，创办全面发展、充满思想、智慧的校园，塑造充满自信、快乐、艺术的人生。

4.学校面向社会招生，初一新生按长寿区教育委员会有关招生规定录入我校就读。具有我校正式学籍的学生，按规定修业期满，毕业成绩、德育考核、体育均合格的学生，准予毕业，发给毕业证书。

5.加强师资队伍建设和管理，保证教育教学质量稳步提高，办人民满意教育。

6.聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

8.实行“社会、学校、家庭”三结合的德育一体化教育。

9.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（一）单位构成

本单位为重庆市长寿区教育委员会所属二级预算单位，设立行政办公室、教务处、安稳办、总务处、德育处。2023年春期在职在编教师81人，退休教师23人，学生764人（其中残疾学生8人）。现有教学班15个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1933.92万元，其中：一般公共预算拨款1933.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.08万元，主要是教育拨款增加89.35万元，社会保障就业支出增加12万元，卫生健康支出增加6.39万元，住房保障支出增加7.34万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1933.92万元，其中：教育支出1481.01万元，社会保障和就业支出255.77万元，卫生健康支出99.42万元，住房保障支出97.71万元。支出较去年增加115.08万元，主要是教育支出增加89.35万元，社会保障就业支出增加12万元，卫生健康支出增加6.39万元，住房保障支出增加7.34万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1933.92万元，一般公共预算财政拨款支出1933.92万元，比2022年增加115.08万元。其中：基本支出1917.37万元，比2022年增加100.37万元，主要原因是教育支出增加74.64万元，社会保障就业支出增加12元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.55万元，比2022年增加14.71万元，主要用于长赡人员生活补助。

重庆市长寿区海棠镇初级中学校部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，与2022年持平。公务接待费0.2万元，与2022年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校2023年政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.55万元。其中：一般性项目2个，涉及资金1.84万元，重点项目4个，涉及资金14.71万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭建  联系电话：023-40840180