一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考查。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成：我单位辖区有义务教育学校两所：长寿湖九年制学校、长寿湖镇红光小学校；公办幼儿园两所：长寿湖镇中心幼儿园、长寿湖镇红光幼儿园；民办幼儿园两所：长寿湖镇双飞幼儿园、长寿湖镇小小梦想家幼儿园。单位内设机构有办公室、教导处、总务处、德育处、安全稳定办公室5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2995.85万元，其中：一般公共预算拨款2977.23万元，财政专户管理资金收入18.62万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加90.98万元，主要是教育支出经费拨款增加82.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2995.85万元，其中：教育支出1,954.83万元，社会保障和就业支出747.52万元，卫生健康支出162.56万元，住房保障支出130.94万元。支出较去年增加90.98万元，主要是基本支出增加73.65万元，项目支出增加17.33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2977.23万元，一般公共预算财政拨款支出2977.23万元，比2022年增加90.98万元。其中：基本支出2939.63万元，比2022年增加76.63万元，主要原因是增加了人员工资福利支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.6万元，比2022年增加17.33万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算，主要用于学生资助等。

长寿湖九年制学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.96万元，比2022年减少0.04万元。其中：公务接待费0.96万元，比2022年减少0.04万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.6万元。其中：一般项目3个，涉及资金21.49万元；重点专项6个，涉及资金16.11万元。

4.国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐丹  联系电话：023-40361275