一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章制度和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理所辖小学、幼儿园教育工作。

2.负责所辖小学、幼儿园的统筹规划和管理、布局结构调整、教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作，负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责小学教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.承担所辖小学、幼儿园的教育督导工作。负责所辖小学、幼儿园的教育经费的统筹管理，参与所辖小学、幼儿园的教育经费的审计监督；负责所辖小学、幼儿园的教育经费的安排和预决算工作；负责所辖小学、幼儿园的管理招生经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.在区教委的领导下，按权限负责所辖小学、幼儿园中层干部的任免和管理。

7.指导所辖小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责所辖小学、幼儿园的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

8.主管所辖小学、幼儿园的教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导所辖小学、幼儿园的人才队伍建设；管理所辖小学、幼儿园的机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

9.归口管理所辖小学、幼儿园的学历教育。负责管理所辖小学、幼儿园的招生、考试、学籍管理工作。

10.管理所辖小学、幼儿园的教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导所辖小学、幼儿园的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

11.归口管理所辖小学、幼儿园的对外交流工作。

12.管理、指导所辖小学、幼儿园的后勤改革工作。

13.负责所辖小学、幼儿园的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及所辖小学、幼儿园的工、青、妇等群团工作。

14.负责所辖小学、幼儿园的语言文字管理工作。

15.承担所辖小学、幼儿园的安全工作的指导和监督管理工作。

（二）单位构成

长寿区云台镇中心小学校包括云台镇中心小学校、云台镇中心小学校青云教学点、云台镇中心小学校鲤鱼教学点、云台镇中心幼儿园、云台镇第二中心幼儿园、云台镇青云幼儿园、云台镇鲤鱼幼儿园。长寿区云台镇中心小学校下设办公室、教务处、德育处、后勤处、安全稳定办公室。各处分工协调、合作共赢开展各项工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 2816.58万元，其中：一般公共预算拨款2780.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入35.75万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加15.28万元，主要是一般公共预算经费拨款增加13.85万元，财政专户管理资金增加1.42万元，。

（二）支出预算：2023年年初预算数2816.58万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1897.37万元，社会保障和就业支出647.69万元，卫生健康支出149.16万元，住房保障支出122.36万元。支出较去年增加15.28万元，主要是基本支出减少7.21万元，项目支出增加22.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2780.83万元，一般公共预算财政拨款支出2780.83万元，比2022年增加13.85万元。其中：基本支出2741.03万元，比2022年减少7.21万元，主要原因是教师人数减少，工资福利支出减少，学生人数减少，公用经费减少等，主要用于保障本辖区内相关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 39.81万元，比2022年增加22.5万元，主要原因是2023年增加了学生资助经费的预算等，主要用于保障校园安全稳定、学生资助等重点工作。

长寿区云台镇中心小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.50 万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费0.50 万元，与2022年持平，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.长寿区云台镇中心小学校不在机关运行经费统计范围之内。

    2.政府采购情况。长寿区云台镇中心小学校政府采购预算总额 4.00 万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.00万元：政府采购货物预算 4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.81万元。其中：一般项目2 个，涉及资金17.30万元；重点专项5个，涉及资金22.51万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，长寿区云台镇中心小学校共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚廷贵  联系电话：023-40514825