一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育事业发展规划。

2.全面实施素质教育，落实教育体制改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；加强学校的教育教学改革，做好校本课程的建设和教育科研工作；做好教育统计、信息工作；做好学校的语言文字工作，推广普通话和规范使用汉字。

3.负责辖区内小学毕业生升入初中的招生工作、加强学籍管理工作，为初中毕业生发放毕业证书，指导学生升入高一级学校学习。

4.做好学校的安全和稳定工作，加强对学生在校的日常管理。做好学校的公共卫生和食品卫生工作。

5.开展学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。负责学校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作．

6.加强学校的纪检工作和党风廉政建设，落实教师队伍建设，加强师德师风建设，加强对教师的培训，做好职称评定工作和社会保障工作。加强学校教工会和离退休教师工作；以及工、青、妇等群团工作。

7.加强教育经费的管理与监督，接受上级管理部门的审计；做好本校经费的安排和预决算工作。

8.负责本校中层干部的任免和管理，并报区教委审批。

9.抓好学校的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区云集初级中学校是独立预算单位，2022年秋期总计在校学生49人（其中残疾学生7人），在校寄宿生44人，在职在编教师19人，退休教师15人，遗属2人，现有教学班3个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数488.49万元，其中：一般公共预算拨款488.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.26万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数488.49万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出348.56万元，社会保障和就业支出89.83万元，卫生健康支出26.07万元，住房保障支出24.03万元。支出较去年增加21.49万元，主要是基本支出增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入488.49万元，一般公共预算财政拨款支出488.49万元，比去年增加21.26万元。其中：基本支出478.23万元，比2022年增加16.86万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.27万元，比2022年增加4.41万元，，主要用于贫困生生活补助及长膳人员的生活补助等。

重庆市长寿区云集镇初级中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.23万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.23万元，与2022年持平。公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.27万元。其中：一般性项目2个，涉及资金5.86万元；重点专项4个，涉及资金4.41万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁冬志  联系电话：023-40366142