一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导全区教育工作。

2.负责全区教师队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作；负责离退休教师管理工作。

3.负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；负责教育基本信息统计工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算；负责教育援助的管理；管理招生经费收支。

5.负责本系统国有资产的宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

6.归口负责全区学历教育和学籍管理；协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

7.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全面实施素质教育；指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

8.管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.负责本系统的对外交流工作；指导本系统的学会、协会工作；负责全区的语言文字管理工作；指导普通话培训测试工作。

10.指导职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量。

11.管理、协调民办教育，组织实施民办教育政策措施，规范办学秩序；负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

12.负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责中小学教师资格考试组织工作。

13.负责本系统安全工作的指导和监督。

14.负责本系统的行政审批工作。

15.承担全区教育督导工作；负责全市基础教育发展水平、质量监测工作，承担对街镇的教育考核工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由区教委机关和3个下属事业单位组成。

区教委机关内设11个科室，即：办公室、秘书科、组织人事科、基建计划财务科、基础教育科、体育卫生艺术教育科、学前和成人职业教育科、校外教育培训监管和行政审批科、安全稳定科、监察内审科、区政府教育督导室。

3个下属事业单位分别为：教育考试中心、教育行政执法支队、校舍建设与安全管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数19891.64万元，其中：一般公共预算拨款14754.1万元，政府性基金预算拨款5137.53万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9864.79万元，主要是政府性基金预算经费拨款较去年减少11111.53万元，一般公共预算拨款较去年增加1246.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数19891.64万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出14258.86万元，社会保障和就业支出384.33万元，卫生健康支出55.85万元，城乡社区支出5137.53万元，住房保障支出55.06万元。支出较去年减少9864.79万元，主要是基本支出减少22.12万元，项目支出减少9842.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入14754.1万元，一般公共预算财政拨款支出14754.1万元，比2022年增加1246.73万元。其中：基本支出1019.42万元，比2022年减少22.12万元，主要原因是区教委机关人员调动、退休，导致人员减少等，主要用于保障区教委机关和3个下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13734.68万元，比2022年增加1268.86万元，主要原因是今年新增部分项目；学前教育、中等职业教育、其他普通教育等资金较2022年增加，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、扩大学前教育资源、保障校园安全稳定等重点工作。

2023年政府性基金预算收入5137.53万元，政府性基金预算支出5137.53万元，比2022年减少11111.53万元，主要原因是今年无用于教育事业的彩票公益金支出；学校迁建项目资金减少，主要用于重庆工信职业学院和重庆化工职业学院迁建工程。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费9万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.2023年一般公共预算财政拨款运行经费147.33万元，比上年减少68.79万元，主要原因为机关人员减少，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额208万元：政府采购货物预算208万元；其中一般公共预算拨款政府采购208万元；政府采购货物预算208万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13734.68万元。其中：一般项目35个，涉及资金7422.68万元；重点专项4个，涉及资金6312万元。涉及政府性基金预算当年财政拨款5137.53万元，其中：一般性项目2个，涉及资金5137.53万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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