一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育阶段教育教学及管理，从事学前教育教学及管理，促进基础教育发展。

1.实施小学教育教学工作。

2.实施初中教育教学工作。

3.实施学前教育教学工作。

4.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

5.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作，开展教育教学研究。

6.负责管理本单位国有资产。

7.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市长寿区教育委员会所属二级预算单位，内设机构有行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1681.91万元，其中：一般公共预算拨款1675.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金6.88万元。收入较去年增加5.18万元，主要是一般公共预算拨款增加8.21万元，财政专户管理资金减少3.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1681.91万元，其中：教育支出1237.93万元，社会保障和就业支出272.79万元，卫生健康支出88.53万元，住房保障支出82.66万元。支出较去年增加5.18万元，主要是基本支出减少5万元，项目支出增加10.18万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1675.03万元，一般公共预算财政拨款支出1675.03万元，比2022年增加8.21万元。其中：基本支出1660.94万元，比2022年减少1.96万元，主要原因是教职工人数减少，工资福利支出减少等，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.09万元，比2022年增加10.18万元，主要原因学生资助经费增加，主要用于保障校园安全稳定、学生资助等重点工作。

重庆市长寿区黄葛九年制学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年减少0.07万元。其中：公务接待费0.4万元，比2022年减少0.07万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校2023年政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.09万元。其中：一般性项目5个，涉及资金14.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：但密颜  联系方式：电话：023-40837397