一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项

（二）单位构成

重庆市长寿区石堰镇初级中学校下设办公室、德育处、总务处、教务处、安稳办、团委6个内设机构,是独立预算单位.2020年秋期总计在校学生1033人，其中学校编制数100人，在职在编教师105人，退休教师53人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2634.99万元。其中：一般公共预算拨款2634.99万元，收入较去年增加319.42万元，主要是一般公共预算经费拨款中人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2634.99万元。其中：教育支出1724.84万元，社会保障和就业支出665.08万元，卫生健康支出126.34万元，住房保障支出118.73万元。支出较去年增加319.42万元，主要是基本支出增加337.53万元，项目支出减少18.11万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2634.99万元，一般公共预算财政拨款支出2634.99万元，比2020年增加319.42万元。其中：基本支出2599.26万元，比2020年增加337.53万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35.73万元，比2020年减少18.11万元，主要原因是学校资助人数减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.7万元，比2020年减少0.15万元。其中：公务接待费1.70万元，比2020年减少0.15万元，主要原因是公务接待减少。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。学校政府采购预算总额69万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购69万元：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，学校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35.73万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游中川    联系电话：023-40821017