一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等。

2.负责执行教育法律法规，配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学；推进义务教育从基本均衡向优质均衡发展。

3.在区委教育工委的领导下，负责做好学校的党风廉政、纪检监察、综合治理、安全稳定、保密、信访、档案、计划生育、语言文字、统计和信息报送等工作。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学课程标准，组织实施教育教学活动。

6.负责实施教师资格制度，加强教师队伍建设。做好人事、社会保障、教育培训、人员调配、评优推先、职称推荐、岗位晋升等工作。

7.负责学校校园文化建设，持续推进活力二小、人文二小、特色二小和魅力二小建设。

8.负责学校总务后勤工作。做好学校教育经费的统筹管理，积极筹措经费改善办学条件。做好政府采购、卫生防疫、食品安全、设施设备维修等服务工作。

9.负责学校工会、共青团、少先队和退教小组等群团工作。

10.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的广泛监督。

（二）单位构成

1.重庆市长寿区第二实验小学校由重庆市长寿区教育委员会举办，为二级单位。

2.我校为副处级单位，现有校级干部3人（其中：书记、校长1人，党总支委员、副校长2人）；现有中层干部8人（其中：正职3，副职5人）。

3.学校内设办公室、教务处、总务处、德育处、安全稳定办公室共5个处室。

4. 到2020年末，学校有在职在编教职工148人。现有专业技术人员147人（其中：教师145人，校医2人）；工勤人员1人；高级教师16人，一级教师75人，初级教师53人；二级技术工1人；试用期人员3人。

5.到2020年末，学校有小学教学班49个，在校小学生2002人。附设学前教育（重庆市长寿区凤城街道三峡路幼儿园）有12个班，在园幼儿413人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3,278.93万元，其中：一般公共预算拨款3,124.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入154.28万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加483.51万元，主要是一般公共预算财政拨款支出经费拨款增加468.69万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3,278.93万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2,329.54万元，社会保障和就业支出655.63万元，卫生健康支出148.52万元，住房保障支出145.24万元。支出较去年增加483.51万元，主要是基本支出增加490.52万元，项目支出减少7.01万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3,124.65万元，一般公共预算财政拨款支出3,124.65万元，比2020年增加468.69万元。其中：基本支出3,114.50万元，比2020年增加475.70万元，主要原因是工资福利支出增幅较大、商品和服务支出有一定增长等，主要用于保障基本工资、绩效工资及职业年金缴费、教育教学工作正常开展等在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.15万元，比2020年减少7.01万元，主要原因是脱贫攻坚工作顺利完成，家庭经济困难学生减少等，主要用于保障家庭经济困难学生生活补助等重点工作。

重庆市长寿区第二实验小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.53万元，比2020年减少1.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.53万元，比2020年减少1.77万元，主要原因是接待批次及人次减少；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额332.60万元：政府采购货物预算253.50万元、政府采购工程预算75.50万元、政府采购服务预算3.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购262.60万元：政府采购货物预算193.50万元、政府采购工程预算65.50万元、政府采购服务预算3.60万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.148万元。其中：一般性项目0个，涉及资金0万元；重点专项4个，涉及资金10.148万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘世川   联系电话：023-40408907