一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措经费改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成

重庆市长寿区第一实验小学校，创办于1904年，是重庆市首批示范小学。现有三个校区：凤岭校区、古镇校区（2016年）、菩提校区（2021年）；两个幼儿园：凤岭路幼儿园、古镇幼儿园。内设机构：党委办公室、行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。

重庆市长寿区第一实验小学校是独立预算事业单位。2021年秋期在职在编教师384人（其中：学前教师14人）；退休教师72人。小学教育实有学生7381人（其中：残疾学生15人）；学前教育实有学生195人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数7616.11万元，其中：一般公共预算拨款7538.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金77.70万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加799.82万元，主要是一般公共预算拨款增加  799.82万元，财政专户管理资金增加77.70万元，事业收入减少77.70万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数7616.11万元，其中：一般公共服务支出7538.41万元，教育支出5989.72万元，社会保障和就业支出900.58万元，卫生健康支出371.28万元，住房保障支出354.53万元。支出较去年增加799.82万元，主要是基本支出增加827.22万元，项目支出减少27.4万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7538.41  万元，一般公共预算财政拨款支出7538.41  万元，比2021年增加799.82万元。其中：基本支出  7538.41万元，比2021年增加799.82万元，主要原因是2022年增加了教师及学生人数，即增加人员经费支出和日常公用经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2021年减少27.4万元，主要原因是无项目支出预算。

重庆市长寿区第一实验小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.7万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务接待费1.7万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额248.5万元：政府采购货物预算248.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算110万元；其中一般公共预算拨款政府采购110万元：政府采购货物预算138.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算138.5万元。

3.绩效目标设置情况。我校2022年部门预算未编制项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈巧丽    联系方式：13896093071